物资采购方案.docx

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物资采购方案
8、综合部门
根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度含）/宗
项目采购部、项目预算部、生产经理、项目经理
3 千元以上/宗
同上、公司采购部门、成本管理部
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门、工程管理部门
【注】在三个工作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同， 视同为“同一宗申购“。
3、经审批的《申购单》送项目采购部门、项目仓库、项目预算部门、项目财务部门等部门，对固定资产和高值周转材的，还要抄送公司工程管理部门和财务部门。
（三）零星采购材料申请审批流程
1、材料询价
a、无预定供应商的材料
由项目采购部寻找三家或以上的供应商进行比价（综合对比），填写《比价单》并建议供应商。若因特殊原因需免比价的，填写《免比价单》，与《申购单》一并送项目预算部门审核。
b、已有预定供应商的材料
对预先已确定供应商的物品，由采购部在固定的供应商间询价后，填写《比价单》并建议供应商。若只有一个供应商或其他原因需免比价的，填写《免比
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价单》，，与《申购单》一并送项目预算部门审核。
2、生产经理：审核本次申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际申购数量的建议。
3、项目经理：除审核材料的实际需用量外，须从项目的工程节点要求及工程月度进度款的申请、使用情况等方面考虑材料采购数量。
（四）项目采购类材料进场验收同“公司采购材料进场验收”
篇四：物资采购方案
第一条 物质采购前要呈报专题立项报告审批,经总务处领导审批后 ,由部门经办人员填写，填明所购物资的品名、规格、数量、价格、供货单位名称、地址、联系电话及经办人员的姓名和电话。
第二条 申报单首先由部门负责人审核签字后，报主管院长审批。
第三条 采购的物资由经办人员按照批准的计划进行，经办人员对物资的数量和质量负责。
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第四条 采购物资的合法原始票据由经手人（采购员）、验收人（保管员） 签字，此后填写支款凭条，并附原始票据和有关批件，报领导审批。
第五条 用学校资金购进的财产物资由经办人负责将合法的原始票据（固定资产需到资产办办理固定资产验收手续）进行复印，保管员验收入库后，再由经办人将复印原始票据、保管员入库验收单一并交财务部建立学校购置固定资产、低值易耗品等会计账务。
第六条 购进或调拨的财产物资，由收货保管员填写入库验收单。一切物资 入库时，必须在规定时间办理验收入库 手续。包括检查验收财产物资的数量、 质量、规格、型号等。保管员认真做好 记录收、发货单位、时间、编号、品名、单位、数量、价格和金额，经办人（采 购员）和保管员均应在入库验收单上签 章；经手人再将手续完备的发票、入库 验收单连同在支款凭条，由分管领导审 批后，再交会计复核、签章，方可报销。
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入库的物资设备说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符合时，不得办理入库手续，由采购人员负责与供货单位联系处理。
第七条 按零售价购进的库存商品采用零售价进行核算，其他存货均按照进货实际成本计价核算，调拨物资按进价乘以差价率的调拨价进行核算。
第八条 领用或发出存货采用先进先出法计算确定实际成本。
第九条 领用或调拨物资由发货方保管人员根据订货单填制领货单或调拨单（含物资配送中心的销售调拨单）