三位一体的检查表.doc

科学管理合理组织，不断深化“双基”建设，狠抓安全技术教育培训工作，全面落实“手指口述安全确认操作、岗位描述”安全管理规范，提高全员安全责任意识和整体操作技能。8
科学管理合理组织，不断深化“双基”建设，狠抓安全技术教育培训工作，全面落全确认操作、岗位描述”安全管理规范，提高全员安全责任意识和整体操作技能。8
科学管理合理组织，不断深化“双基”建设，狠抓安全技术教育培训工作，全面落实“手指口述安全确认操作、岗位描述”安全管理规范，提高全员安全责任意识和整体操作技能。3
科学管理合理组织，不断深化“双基”建设，狠抓安全技术教育培训工作，全面落实“手指口述安全确认操作、岗位描述”安全管理规范，提高全员安全责任意识和整体操作技能。
GB/T19001—2008
GB/T24001—2004
GB/T28001—2011
检查表内容
质量目标
目标、指标和方案
目标
是否在相关职能和层次上建立目标；目标是否可测量；目标是否包括产品要求的内容。
目标是否考虑法律要求及重要的环境因素及危险源、相关方意见
方案中是否规定有关职能和层次的职责
是否有实现目标、指标的时间表
是否符合方针及对持续改进的承诺。
质量管理体系策划

目标、指标和方案

目标和方案
是否有对QES建立和变更进行策划和实施时，保持QES完整性的规定

职责、权限与沟通

总要求

总要求
职责和权限
资源、作用、职责和权限
资源、作用、职责、责任和权限
1是否明确了各部门对相关过程的管理职责权限并沟通
2附有组织机构图和职能分配表
环境和职业健康安全方面：
有哪些重要环境和与风险管理有影响的管理、执行、验证人员，其职责的确定。
管理者代表
资源、作业、职责和权限
1是否在本组织管理层中指定一名管理者代表
2是否明确管理者代表的职责
内部沟通
信息交流
沟通、参与和协商
是否明确内部沟通的要求
环境和职业健康安全方面：
是否有对内外交流的程序，是否规定了重要环境因素外部交流的记联络、接收、形成文件和答复的规定要求；是否则员工参加与协商的规定，有无通报相关方的规定。

管理评审
总则

管理评审

管理评审
1 是否规定了最高管理者应按要求的管理评审的时间间隔进行评审
科学管理合理组织，不断深化“双基”建设，狠抓安全技术教育培训工作，全面落实“手指口述安全确认操作、岗位描述”安全管理规范，提高全员安全责任意识和整体操作技能。4
科学管理合理组织，不断深化“双基”建设，狠抓安全技术教育培训工作，全面落实“手指口述安全确认操作、岗位描述”安全管理规范，提高全员安全责任意识和整体操作技能。9
科学管理合理组织，不断深化“双基”建设，狠抓安全技术教育培训工作，全面落实“手指口述安全确认操作、岗位描述”安全管理规范，提高全员安全责任意识和整体操作技能。
GB/T19001—2008
GB/T24001—2004
GB/T28001—2011
检查表内容
评审输入

管理评审

管理评审
1、是否明确了管理评审的输入信息并且内容符合标准要求
（包括方针和目标的评审，在本条款中没有，但方针和目标是有评审要求的）
评审输出

管理评审

管理评审
是否明确了管理评审的输出信息并且内容符合标准要求
6
资源管理
是否明确实施、保持和持续改进QES以及满足顾客要求所需的资源

资源的提供
资源、作业、职责和权限
资源、作用、职责、责任和权限

人力资源
总则
能力、培训和意识
是否明确从事影响产品要求符合性工作人员的适当的教育、培训、技能和经验的要求
能力、意识和培训
能力、培训和意识
能力、培训和意识
1 是否确定从事影响产品要求符合性工作人员所需能力的培训需求
2 是否提供培训或采取其他措施来满足这些需求
3 是否明确评价所采取措施有效性的要求
4 有否保留相关记录和规定

基础设施
资源、作业、职责和权限
资源、作用、职责、责任和权限
1 是否确定为达到产品要求所需的基础设施
2 基础设施是否包括标准要求的内容
3 是否规定确定、提供并维护所需基础设施的方法

工作环境
1 是否确本定组织产品符合要求所需的工作环境
2 是否明确管理所需工作环境