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审计职务说明书汇编(整理)
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审计部经理职务说明书
岗位名称
审计部经理
岗位编号
ZB-03-01
所在部门
审计部
岗位定员
1
直接上级
审计委员会
职 系
管理职系
直接下级配备和具体工作要求、被审单位负责人的责任要求、工作协调关系等
被审单位
审计监察过程的控制
通过定期汇报、重大事项汇报和现场抽检等方式控制审计监察过程；确保审计监察过程符合业务操作
审计专责
被审单位
10
标准和审计方案的要求，确保具体审计人员的工作符合标准并保证效率；及时处理与被审单位的工作沟通与协调问题
对外配合外部审计工作
负责协助被审单位的关系协调、资料提供等外部审计工作的配合工作
会计师事务所
审计事务所
职
责
五
职责表述：审计报告和审计决定的核定和报告
工作
任务
审定审计报告
复核审计专责提交的审计底稿和相关资料，审核审计报告初稿，给予审核意见，做到审计报告客观真实，依据充分，判断合理。
审计报告初稿
审计专责
审定审计决定
审核审计专责提交的审计决定和相关管理建议，给予审核意见，做到审计决定依据充分，处理方法得当，并符合集团有关制度
审计报告初稿
审计专责
10
标准
纠正重大审计过失
对审计稽核过程中的重大审计过失进行纠正
审计专责
审计报告和决定的上报
审计报告和审计决定的定稿上报审计委员会
审计报告定稿
审计委员会
审计仲裁听证的辩论
　在审计仲裁听证会上就审计程序的执行，审计依据和审计结论等进行辩论
审计委员会
被审单位
职
责
六
职责表述：监核或委派审计专责监核集团重大经济事项的决策程序
工作
监核招标工作
在招标工作中主要负责监核招标工作程序的合法合规性，是否符合集团利益及符合有关招标管理规程。
投标单位财务状况分析
招标小组
11
任务
必须从集团的利益出发，做到客观公正
监核集团其他重大事项的决策过程，
根据董事会、审计委员会和集团高管层的授权，监核或委派审计专责对集团重大经济事项的决策过程进行监核，对决策过程的合法合规性和有效性发表意见。
要求该监核意见能够充分维护集团经济利益，保证决策过程符合有关规章制度。
重大经济事项监核意见书
集团公司各部门
下属各公司
12
向审计委员会汇报监核结论
有关监核结论及时向审计委员会汇报。
重大经济事项监核意见书
审计委员会
职
责
七
职责表述：负责部门内部管理工作
工作
任务
组织审计部人员收集、整理、熟知财经、税务、会计、金融等相关国家政策、法律法规、规定，对与企业相关的内容必须组织财务人员学习，及时掌握，并将最新动态及时向办公室通报
国家新下发的相关政策规定等不得晚于两周收集到，并从中筛选出与公司相关内容报办公室进行公司信息收集整理。
催促下属员工对各自工作领域内的新规定等及时收集、学习、掌握。
相关政策、法律、法规、规定、制度等资料
办公室
13
组织本部门员工进行业务学习，保持专业尽职能力
最少保证相关人员参加财政部门、税务部门及其他政府部门组织的学习、培训，保持专业执业资格。
保证员工能够熟练运用用友财务软件。
培训记录
审计专责、财政局
税务局等
负责落实和分解部门工作方案，并监督方案的执行
能够公平合理的分解工作方案，并对方案执行结果负责。
部门工作志
办公室
详细检查、抽查下属员工的各项工作
定期不定期地检查员工工作情况，查错防弊
审计专责
负责制作部门工作总结
能及时、客观的评价部门完成的工作，并找出差距提出改良措施。
部门工作总结
办公室、主管领导
15
参与对员工进行考核、评价
对部门员工能按照其对方案和业绩完成的奉献，进行客观、公正的评价。
员工考核表
办公室
协作关系
外部
协调关系
财政管理部门、审计事务所、会计师事务所
任职资格
教育水平
大学本科以上、高级职称
专业
房地产会计或其他会计专业、审计专业
培训经历
房地产专业知识、工程工程管理、财务及审计管理、税务、计算机、经济法等
15
经验
１０年以上房地产行业会计或房地产企业内部审计工作经验，其中至少３年管理经验；5年以上会计师事务所审计经验及审计管理经验。
知识
通晓财务、会计、审计、税务、房地产等知识，熟练操作财务软件及办公软件，具备根本的网络知识
技