广晋品质系统评鉴结果.docx

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供应商名称Vendorname:东莞市虎门浩迪塑胶制品厂
厂址Adress:广东省东莞市虎门镇小捷溶工业区
评监日期Date:~~2010/7/17
评监成员Surveyteammember:郑卫辉胡远春张永健甘鹏亮
项次
改善行动的报告是否被相关权责单位检阅及认可？
改善行动是否有监控其预防再发生之有效性？
V
QP-13不合格品控制
小计
12
设计
管制
（10分）
是否有成立专职工程研发部门*行新产京开发，制
程分析及产品分析等工作？
NA
是否有明确订定设计和开发的作业流程，并定义各
相关人员的作业细则与责任权限？
NA
研发作业之与产品相关要求的输入是否明确并有记录可追溯，且经由最高单位主管审查？
NA
对研发的输出是否有书面记录可供追溯，输出的项目是否符合产品或输入的预期要求（功能，特性，经济性等）？
NA
是否有一系统对研发之输出进行审查与验证（如会
议审查或试广与样品试验）？
NA
是否有一系统确保产品设计变更过程有经过宙查验证和确认，并有评估变更有效性之记录？
NA
设计和开发产品是否与各相关单位进行有效沟通？以预防各项作业能顺利进行
NA
产品设计和开发时，其样品送客户试用及承认是否有相关客户承认资料保存
NA
ECR/EC建否依照规定流程作业
NA
产品的设计和开发是否有依照计划进行？并加以对每个阶段执行之设计品质做验证
NA
小计
NA
仪器
设备
管理
（10分
是否有明确的计量器具管理办法
V
QP-10检测设备控制程序
是否建有仪器清册
V
仪器、量具管理台帐
计量器具是否进行编码管制
V
仪器、量具管理台帐
是否有建立仪器校验计划
V
仪器、量具校准一览表
仪器校验计划是否确实执行
V
有依“仪器、量具校准一览表”
执行
仪器外验是否委派有资格之单位进行
V
委外高品校验
所有仪器是否委有专人管制
V
无专人管制
仪器管理人员是否执有资格证明
V
无专门仪器管理人员
计量器具之入厂、异动、报废等是否确实管制
V
仪器、量具管理台帐
V
教育训练记录
仪器之使用人员是否有进行认知训练
小计
8
教育
训练
（10分）
是否有明确的教育训练制度
V
QP-03人力资源控制程序
是否定订年度教育训练计划
V
2010年培训计划
教育训练计划是否确实执行
V
QP-03人力资源控制程序
对执行影响产品品质之人员是否进行过训练
V
QP-03人力资源控制程序
是否有对参加训练之人员进行过不同类型之考核
V
QP-03人力资源控制程序
对考核不合格人员是否有进行相应处理
V
QP-03人力资源控制程序
教育训练记录是否保存
V
QP-03人力资源控制程序
特定作业人员是否执有资格证明
V
特定作业人员如电工未执