信息化调研提纲(共4页).doc

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信息化项目调研提纲
公司组织机构
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生产管理
1、生产管理的职能部门、人员情况如何？
2、下级生产单位的组织结构如何？如何划分？
3、生产加工单的产生依据、内容和制订的流程是怎样的？如何确保生产加工单的可行性？
3、生产加工单的流转流程如何？如何确认加工单完工结束？
4、每月各工种额定加工数量是多少？
5、生产加工中出现报废的处理流程如何？
6、补充下达的生产加工单如何处理？
7、生产能力平衡处理办法是什么？
8、生产过程中原辅料使用如何控制、核算和退库处理？
9、影响生产效能发挥的主要因素有哪些？
10、生产管理的工作流程？存在的难点和存在的问题是什么？
11、希望实施信息化要解决生产管理中的哪些问题？
12、生产管理过程中有哪些单据和报表？
采购 （Purchase Order）
公司目前供应链情况如何？主要影响主产的采购供应有哪些问题？
公司目前对原料的采购采取何种方式？提前时间如何？
按批量采购
按单一订单需求采购
按最低库存量采购
其他
采购组织结构和采购人员构成，采购职责方面公司与总公司间的关系如何？
采购过程控制中存在问题有哪些？
如何进行供应商认证与管理工作的？是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。
采购计划是如何生成的？采购计划的审批流程和权限是怎样的？
对于采购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？
采购计划是否存在调整的情况？审批程序是怎样的？
采购申请的提交、变更和批准怎样处理？
是否所有采购都需首先提交采购申请？
采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？有几种采购定单？ 如合同、协议等。
采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？有无金额限制？
采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？
采购入库的数量与质量的验收流程如何？不合格物料如何处理？
采购入库是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？
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如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？有无控制？处理流程是怎样的？
如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，有无跟踪？处理流程是怎样的？
如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？
认为一个采购订单已经完成的标志是什么？（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？
采购过程的单据和报表有哪些？
采购管理存在的主要问题是什么？
希望实施