新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表.docx

新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
9001条款及要求
14001条款及要求
18001条款及要求
查 询 问 题
记录
4 组织环境
4 组织环境
总要求
根据标准要求建立、实施、保持和持续质量管理体系
环境管理体系
按照标准要求建立、实施、保持和持续改良环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用
Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法〔包括监视、测量和相关绩效指标〕，以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改良过程？
E:企业如何保证EMS体系有效运行？
？
是否包括了变更的策划？
，组织应： -保持形成文件的信息以支持过程运行； -保留确信其过程按策划进行的形成文件的信息。
Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？ 2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？
最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺-对体系有效性承担责任； -确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致； -体系要求融入组织业务过程； -促进使用过程方法和基于风险的思维； -确保体系所需资源的可用性； -沟通管理体系的重要性和有效性； -确保体系实现预期效果； -促进、指导和支持人员为体系的有效性做出奉献； -推动改良； -支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺
职业健康安全方针
最高管理者应确定和批准本组织的职业健康安全方针，并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内
Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：
-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致； -体系要求融入组织业务过程； -促进使用过程方法和基于风险的思维； -确保体系所需资源的可用性； -沟通管理体系的重要性和有效性；
-确保体系实现预期效果； -促进、指导和支持人员为体系的有效性做出奉献； -推动改良； -支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？
E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人职工作？
以顾客为关注焦点 最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： -满足顾客要求、适用的法律法规； -应对风险和机遇； -增强顾客满意度。
Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a〕确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
b〕确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c〕始终致力于增强顾客满意。
方针 制定质量方针 最高管理者应制定、实施和保持质量方针,质量方针应： -适用组织，