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荔浦市双江镇农业服务中心
2021年度部门预算及“三公”经费
预算编制说明公开材料
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目 录
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、一般公共预算基本支出情况表
十三、一般公共预算基本支出情况表
十四、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表
十五、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件：荔浦市双江镇人民政府2021年部门预算公开表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况
（一）收入预算情况说明。
，，％，其中：
，，％，变动原因是2020年工资收入增加，2021年人员工资、社保、职业年金、住房公积金预算收入增加；2021年办公经费、交通补贴、福利费预算收入增加。
，同比不变。
，同比不变。
，同比不变。
，同比不变。
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（二）支出预算情况说明。
，，％，变动原因是2020年工资收入增加，2021年人员工资、社保、职业年金住房公积金预算支出增加；2021年办公经费、交通补贴、福利费预算支出增加。
，共分为四类，其中：
（1），，％，增长原因：一是2021年年初预算办公经费预算支出增加；二是2020年工资和绩效提高，2021年人员养老保险和职业年金缴费预算支出增加。
（2），，％，下降原因是2020年部门预算的退休人员是分站所录的人员经费，2021年全部录在了政府本级。
（3），，%，增长原因：一是2020工资和绩效提高，故2021年工资预算支出增加，二是2021年办公经费、交通补贴、福利费预算支出增加。
（4），，%，增长原因是2020工资和绩效提高，2021年人员住房公积金预算支出增加。
，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。，占支出总预算100％，，％，变动原因：是2020年工资收入增加，2021年人员工资、社保、职业年金住房公积金预算支出增加
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，2021年办公经费、交通补贴、福利费预算支出增加。
其中：
，％，，％，变动原因是2020年工资福利收入增加，2021年预算工资福利预算支出增加。
，％，，％，变动原因是办公经费预算增加、交通补贴、福利费预算支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，，下降100％，变动原因是2021年退休人员生活补助支出预算调整到政府本级预算里面。
（2）项目支出预算。项目支出预算0万元，同比不变；
二、2021年财政拨款收支预算情况
，，％，变动原因是2020年工资收入增加，2021年人员工资、社保、职业年金、住房公积金预算收入增加；2021年办公经费、交通补贴、福利费预算收入增加，其中：，占财政拨款收入预算的100%，，%；政府性基金拨款0万元，同比不变；上年结余收入0万元，同比不变。
，，％，变动原因是2020年工资收入增加，2021年人员工资、社保、职业年金、住房公积金预算支出增加；2021年办公经费、交通补贴、福利费预算支出增加，其中：，占支出总预算
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100％，，％；项目支出预算0万元，同比不变。
（一）一般公共预算支出情况说明。
，，％，变动原因是2020年工资收入增加，2021年人员工资、社保