风险控制指标动态监控系统权限管理流程.pdf

风险控制指标动态监控系统权限管理流程
为了规范公司风控指标动态监控系统用户权限管理，明确申请流
程，制定本规范。
一、系统角色管理
1. 风控指标动态监控系统功能权限限定可用的业务功能菜单风险控制指标动态监控系统权限管理流程
为了规范公司风控指标动态监控系统用户权限管理，明确申请流
程，制定本规范。
一、系统角色管理
1. 风控指标动态监控系统功能权限限定可用的业务功能菜单，一
个操作员只能对应一个角色。
2. 功能角色一般先按使用部门进行划分，再根据业务需求或工作
职责细分。根据当前的各部门需求及工作职责，风控指标动态监控系
统当前主要使用部门、模块名称如下：
使用部门 模块名称
信息技术管理部 全部菜单和数据权限
基础数据
查询报表
风险管理部
报表管理
金融资产数据维护
基础数据
查询报表
计划财务部
报表管理
金融资产数据维护
金融资产明细查询
资金管理总部 查询报表
金融资产数据维护
金融资产明细查询
有效对冲项目查询
权益投资交易部 有效对冲查询
风险准备计算表（部门）
金融资产数据维护
金融资产明细查询
固定收益部
有效对冲项目查询
1使用部门 模块名称
有效对冲查询
风险准备计算表