被检查公司 : 房地产公司内控检查
表
检查公司 :
检查小组成员
:
填写说明：
1，每一项内容应明确回答“是”、“否”或“不适用”，对于抽样检查的项
务部全
检
运
8
体？
查
营
收款时
询
是否有
问
业务人
/
员 陪
观
运
9
同？
察
营
销售现
场现金
是否当
日 / 或
隔日送
存，有
询
无大额
问
现金存
/
放 现
观
运
10
场？
察
营
办理现
场销售
业务的
人和收
取款项
询
的人是
问
否为不
/
同 的
观
运
11
人？
察
营
销售现
场的票
据管理
人员和
询
收款人
问
员是否
/
为不同
观
运
12
的人？
察
营
13
现场收
询
运
款人员
问
营
是否清
/
楚财务
观
收款要
察
点
及
pos
机
操作指
南？
POS 机
笔
刷卡是
抽
该
否与收
样
类
据核对
检
运
业
14
清晰？
查
营
100
务
人民币
笔
刷卡是
抽
该
否于当
样
类
日
结
检
运
业
15
算？
查
营
100
务
笔
外币刷
抽
该
卡是否
样
类
单笔结
检
运
业
16
算？
查
营
10
务
销售现
场的现
金余额
与收据
抽
开列数
样
据每天
检
运
17
核对？
查
营
44
天
调房变
笔
更是否
抽
该
有相关
样
类
审批制
检
运
业
18
度？
查
营
21
务
退房变
笔
更是否
抽
该
有相关
样
类
审批制
检
运
业
19
度？
查
营
22
务
更名变
抽
笔
更是否
样
该
有相关
检
运
类
20
审批制
查
营
23
业
度？
务
在售楼
盘时否
抽
取得的
样
销售许
检
运
楼
21
可证？
查
营
3
盘
公司是
否制定
销售代
询
理单位
问
的监控
/
和管理
检
运
22
制度？
查
营
对销售
代理单
位，是
询
否有奖
问
励、处
/
罚 措
检
运
23
施？
查
营
是否于
醒目的
位置公
示客户
易理解
的财务
收款流
观
运
24
程图？
察
营
现场是
否标明
“缴纳
款项请
索取票
据”等
观
运
25
字样？
察
营
笔
是否正
抽
该
确开具
样
类
收据和
检
运
业
26
发票？
查
营
100
务
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