（供应商管理）供应商现场评审检查评分记录表.pdf

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（供应商管理）供应商现
过程中发现的问题是否有流程保
7. 证能及时反馈并予以纠正?效果如何?
有设计结果的验证能确认设计输入要求、客户要求、
8. 行业要求得到满足吗?
9. 设计评审是否的记录是否归档并维护?
设计开发/工程转化的输出能给采购、生产等环节提
10. 供足够的信息吗?
11. 产品是否做可靠性测试？有记录吗?
各项实际得分汇总 权重总体得分
、工程变更
序号 评审项目 得分 检查记录评语
工程设计部门的组织职责是否划分清晰？广泛的被
1 员工了解吗？
2 相关设计/工程转化的文件资料受控吗?
3 有无新产品工程化的能力?工程部门对生产问题的支持程度如何？能保证生产
4 遇到的问题快速解决吗？
5 制程中的重要参数是否在工程设计过程中予以设定?
试产及特殊产品的制程的规格与规格的管制范围如
6 何?有无记录？
各项实际得分汇总 权重总体得分

序号 评审项目 得分 检查记录评语
是否有对供应商进行认证、定期评审的机制并严格
1. 实施?并有相应的实施记录
有对供应商进行考核的机制吗?对于较差的供应商如
2. 何处理?
3. 采购的决定依据对供应商质量的评审结果吗?
对于第一次使用的新物料有物料认证吗?有认证的流
4. 程吗?
有来料检验标准吗?怎样确定标准被有效执行?并有
5. 相关记录吗?
6. 是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准?
7. 是否用统计工具控制供应商来料的质量状况?
8. 不合格来料是否得到有效处理?
9. 不合格物料的质量状况及时向供应商进行通报并跟踪供应商的改进措施?
各项实际得分汇总 权重总体得分

序号 评审项目 得分 检查记录评语
1. 是否有不合格品的控制有程序文件?
2. 是否对退回的产品进行失效分析?
是否将失效分析和改进措施反馈到相关部门?反馈给
3. 客户的有多少？
是否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进行处
4. 理?
是否有对于不合格品的处理办法?处理是否有明确的
5. 规定标准?
当改进措施的推进或执行情况不满意时采取怎样的
6. 措施?
是否在改进措施要求中包括长期/根本性的改善?如
果缺陷与供应商有关是否将信息反馈到供应商采取
7. 措施?
8. 改进措施是否能够防止问题的再发生?
9. 是否有系统或流程跟踪改进措施的实施情况?
10 索赔物料是否有标准，标准是如何实施的？
各项实际得分汇总
序号 评审项目