（3）内部审核案例[51页doc].docx

……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
最新精品资料整理推荐，更新于二〇十六日2021年7月26日星期一18:23:43
四、质量管理体系过程指责分配表
×××有限责任公司
质量管理体系过程职责分配表
职能部门
标准要求
公司
经理
技术科
生产科
质管部
销售科
采购科
办公室
4 质量管理体系
▲
△
△
△
△
△
△
文件控制
△
▲
△
▲
△
△
▲
记录控制
△
△
△
▲
△
△
△
管理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
△
△
质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
策划
△
△
△
▲
△
△
△
职责、权限和沟通
▲
△
△
△
△
△
△
管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年七月二十六日2021年7月26日星期一18:23:43
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年七月二十六日2021年7月26日星期一18:23:43
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年七月二十六日2021年7月26日星期一18:23:43
资源提供
▲
△
△
△
△
△
△
人力资源
△
△
△
△
△
△
▲
基础设施
△
△
▲
△
△
△
△
工作环境
△
△
△
△
△
△
△
产品实现的策划
▲
△
△
▲
△
△
△
与顾客有关的过程
△
△
△
△
▲
△
△
设计和开发
△
▲
△
△
△
△
△
采购
△
△
△
△
△
▲
△
生产和服务提供
△
△
▲
△
△
△
△
监视和测量装置的控制
△
△
△
▲
△
△
△
总则
▲
△
△
▲
△
△
△
监视和测量
△
△
△
▲
△
△
△
不合格品控制
△
△
△
▲
△
△
△
数据分析
△
△
△
▲
△
△
△
改进
△
△
△
▲
△
△
△
第二节 内部审核程序
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年七月二十六日2021年7月26日星期一18:23:43
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年七月二十六日2021年7月26日星期一18:23:43
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年七月二十六日2021年7月26日星期一18:23:43
×××有限公司
内部审核程序
章节号

版本
1
页次
1/3
1 目的
验证质量管理体系是否符合管理和产品实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责
公司经理
a. 批准组织年度内审计划和审核实施计划。
b. 批准内部质量管理体系审核报告。
c. 定期召开管理评审会议。
管理者代表
a. 全面负责内部质量管理体系审核