物业内审检查表.doc

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第 1 页 202能力未到达策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施？
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？是否配备了必要的监视和测量装置？
？
？其依据是否追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件？
、校准的记录？有无校准状态标签？
？
监视和测量装置的控制
〔1〕询问品管部计量员：有无对监视和测量设备进行管理的规定。
〔2〕询问品管部经理：是否用样板、工装作为检验手段？是如何管理检测用样板、工装的？查2~3份对样板、工装进行检查和复查的记录。确认：
；
。
〔3〕询问计量员：当用户要求了解测试设备有关资料时应如何处置。确认：是否能提供资料证实测试设备的功能。
〔4〕询问计量员：如何确定测试任务并选择合适的测试设备。确认：
。
。
〔5〕询问计量员：如何定期样准测试设备。
〔6〕查2~3份特殊〔包括自制〕测试设备校准规程及按此规程校准的记录。
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、维护和贮存期间损坏或失效的措施〔包括工作环境、贮存条件等〕？
，是否复评以前测量结果的有效性，是否采取了相应的纠正措施？
，使用前是否予以确认？
〔7〕查“检测设备台帐”、“检测设备履历卡”以确认：是否所有设备都按要求周检。
〔8〕抽查品管部、生产车间5~10台测试仪器，确认：
；
；
，记录是否清晰、完整；
，如何识别校准状态；
〔9〕询问计量员，当发现测试设备偏离校准状态时如何处置。确认：
，如何评定？是否根据评定结果，采取了相应纠正措施。
，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/测试结果的正确性。有无这方面的评估记录。
〔10〕询问计量员有无特殊环境的规定。
〔11〕查看测试设备贮存、保养、维修情况，确认：
；
，修理后是否重新校准。
〔12〕现场抽查2~3名操作者，看其如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效。确认：
；
。
〔13〕查测试人员有无上岗证。查校验人员的资格。
〔14〕用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认？并在必要时进行再确认？
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？
？
〔可能是自身规定或合同要求〕，其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录？
标识和可追溯性
〔1〕询问品管部经理：检验状态是如何进行标识的。确认：
；
、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求。
〔2〕现场抽查生产车间对检验状态标识的情况。确认：
，是否随着检验和试验状态变化而更改标识；
；
。
〔3〕抽取数个有追溯性要求的产品进行追溯，看其是否保持唯一性标识，是否做了记录，是否能够到达追溯的目的。
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“制定不合格品控制程序”并正确执行？
不合格品的控制
〔1〕询问品管部经理对不合格品是如何管理的询问客户服务部经理当出现不合格服务是如何管理的
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