业务流程图一般业务管理总流程.docx

是否有滞销或质量问题
采购部分析经营是否有问题
是否新供应商
销是否已经到期
电脑部：新商品试
是否新供应商
不需
商场进行商品销售、管理
采购部与供应商洽谈新商品引进
《旧供应商新商品尴流程》
《新供应商商品引进流程》
采购部将商品基础
资料属性改为：
不可订、不可进
通知电脑部淘汰及
退货期限
退货流程
财务部结清
Q余款及费用
供应商分析淘汰流程
编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……
电脑部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜
电脑部列〈供应商经
营情况一览表〉
通知采购
及总
采购部将该供应商资料订为不可ns赞删！
采购部书面填报各
厂家特别费用清单
租赁结算流程财务部汇总并收取尸家各项费用工一财务部结清
供应商余款
每月指定交款日期，租赁供
立商到财务部交相金
一财务部根据合同查一
验应收租金额
收取租赁供应商各
种杂费及租赁费用
采购部书面填报各供
应商特别费用清单
财务部汇总采购部及营运
部各项费用，列明细表
财务列《未交款供应商明
细》交采购部催交
本月收款工作到期后，财务部
将各表交至指定部门
《已交款供应商明细表》
每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额I
采购部书面填报各供
应商特别费用清单
财务部汇总各项费
用，列明细表
采购部经理签名
提出处理意见
通知联营供应商开发票
3财务部结算
财期认支票日
期，出纳员付款
本月结算到期后，财务部将以
下各表交至指定部门：
《正常结算供应商明细表》
《保底额结算供应商明细表》
《合同已到期供应商明细表》
总经理签名同意
通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商
供应商清算
代销结算流程
财务部查询供应商可结算金额并
填单交采购部签名
采购部书面填报供
应商特别费用清单财务部汇总各项费
用，列明细表
财务部核对应结
财务每月交《代销供应商
结算情况表》于总经理
供应商按单开具结算发票财务部确认支票日期出纳员付款，在电脑系购销（先货后款；帮算端耀认
供应商检查验收单和送货
单并更正
每月5日至15日供应商持验
收单至财务部对帐
财务部对帐组将供应商验收
单和电脑验收单进行核对
补做调整单
财务部结转已平帐单据，
财务总监结转不平帐单据
通知供应商在每月20日前领款并提交增值税发票
财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认购销（先款后货）结算流程
总经理在合同上签
名，盖公司合同章
采购部合同副本备案
采购部填得《现金使
用申请单》
供应商合同正本备案
调整类别
中单品数
量指标
店长在《现金使用申
请单》上签名财务总监签名确认
并且查验合同书
采购员下订单
财务部出纳员与采购员提货并且付款
类别单品数量管理流程
由总经理、店长与其它高层领导
1、确定各采购分管大类
2、确定各大类应有商品品种
3、确定各大类应占用面积及楼层位置
较大
合理
由电脑部
1、录入商品分类资料
2、设定每类商品种类
3、设定各采购分类管理权限
不合理
赠品送货流程
采购部
执行商品进货流程
收货部
卖场
行政库
采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品］完成，下次再查
1、录入商品验收单
2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。
3、执行商品入卖场流程
卜膻据典嘘晶麻赠品库中提出赠品，组织发放。-2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准’后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。
供货商店长
该类商品经营组
场内、场外促销活动流程
1、