某知名地产集团各部门kpi库.xls

纬度一级指标部门指标指标定义责任部门管理部门监控周期 1 季度权重年度(1- 12月) 目标值合格值 1. 财务 1. 销售回款销售回款率累计签约回款率财务财务季度、年度 10% 96% 1. 财务 1. 销售回款回款周期按揭财务财务季度、年度 % 24 一次性财务财务季度、年度 % 21 公积金财务财务季度、年度 0% 85 1. 财务 2. 考核净利润公司费用预算执行率营销费用进度预算执行率财务财务季度、年度 7% <100% 行政费用进度预算执行率财务财务季度、年度 6% <100% 物业往来进度预算执行率财务财务季度、年度 7% <100% 3. 内部流程部门重要职能工作(未分解部分) 部门重点工作计划完成率(经营计划动态反馈及时度、税务筹划及时度、融资工商配合度) 财务总办季度、年度 35% 1. 财务占用总资源回报率现金流支出控制目标达成率实际现金流支出/现金流指出控制目标财务财务季度、年度 15% <100% 1. 财务 2. 考核净利润土地增值税筹划率土地增值税筹划收益/筹划前土地增值税财务财务年度 40% 1. 财务 3. 占用总资源回报率集团资金管理排名财务财务年度 80分位 A. 战略分解指标得分小计 100% 10. 信息管理季度信息考核得分信息报送及时、全面、准确各部门总办季度、年度 5% 1. 财务 2. 考核净利润部门可控管理费用的控制全成本目标各部门财务季度、年度 2. 客户 、年度 2季度后 、培养骨干人次、骨干流失人次各部门 HR季度、年度 5%4分 B. 管理指标得分小计部门得分合计( A+B) 年度(1- 12月) 目标值 1 季度(1-3月) 目标值 2 季度(1-6月) 目标值 3 季度(1-9月) 目标值 1 季度实际值 1 季度评分(未达到基本值 分、达到基本值超越值合格值超越值合格值超越值合格值超越值 97% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 20 40 38 35 33 30 28 13 21 19 21 17 21 15 60 100 75 95 70 90 65 - <100% - <100% - <100% - - <100% - <100% - <100% - - <100% - <100% - <100% - - <100% - <100% - <100% - 50% 90分位 6分1分2分2分4分3分5分 BSC 得分 纬度一级指标部门指标指标定义责任部门管理部门监控周期 1 季度权重年度(1- 12月) 目标值合格值 6. 项目运营能力里程碑节点完成率总办总办季度 15% (未分解部分) 部门重点工作计划完成率( ISO 等) 总办总办季度、年度 30% 85% 、年度 20% 5 HR季度、年度 20% 、 IT服务满意度半年调查总办总办半年 15% A. 战略分解指标得分小计 100% 10. 信息管理季度信息考核得分信息报送及时、全面、准确各部门总办季度、年度 5% 、培养骨干人次、骨干流失人次各部门 HR季度、年度 5%4分 B. 管理指标得分小计部门得分合计( A+B) 年度(1- 12月) 目标值 1 季度(1-3月) 目标值 2 季度(1-6月) 目标值 3 季度(1-9月) 目标值 1 季度实际值 1 季度评分(未达到基本值 分、达到基本值超越值合格值超越值合格值超越值合格值超越值 95% 85% 95% 85% 95% 85% 95% 3538564 6分1分2分2分4分3分5分 BSC 得分 纬度一级指标部门指标指标定义责任部门管理部门监控周期 1 季度权重年度(1- 12月) 目标值合格值 3. 内部流程部门重要职能工作(未分解部分) 部门重点工作计划完成率(组织绩效改