内部质量审核检查表(已填).docx

总要求总则管理承诺以顾客为中心质量方针
审核部门/人员
最高管理者/叶奇
标准要求
审核要点
审核方法
审核结果
审核记录
无
不
符合
符 合
利总要求
☆本厂建立质量体系识别了哪些过 程？是否在本厂中得到应用？量
管理体系的，如何评价质量管理体系的
有效性。
☆査阅有关规企，井通过询问，了 解予以证实
审核结果
合
—7
审核记录
对应组织机构图，已规 圧齐部门的职责
各部门职责已形成文 件，文件号：色rwi
各部门主管明确自身职
总经理已任命王志祥为 管理者代表
任命文件见《质量手册》 附录，
审核部门人员
最高管理者叶奇
标准要求
审核要点
审核方法
沟通"口
审核主题
篦戳麗淆溜掇的质
量管理体系的运行状况？
v：r申孩组织足占对侣址沟迪的职质 当的技术和工具，信息是否被有效地利 用
0☆审核内部沟通时，目的是检査组 织皆理层组织是否对信息内容、职责、 方法、渠逍、工具等方而作出明确的规 zk：是否在相关部门和g理过程中按规
开展了必要的活动：#理层是否对不 同层次和职能间进行沟通的效果进行了 评价。
理者采取了何种途径 共的资源？
☆为满足实现质量方针和质量 目标側碱n隔 的产品达到顾客满意及产品认证徐 准要求？ ？
使得齟勰獻專髓勰爲數 性。
及导层对资源的安排和承诺
☆结1?实孤质量方针、质量目标、
满足顾客期望及持续改进的要求综合判 所需资源的必要性•识别是否有资源 短缺或资源过剩的情况。
☆ 存在资源提供不足或不及时的情况。
质量管理体系策划总则内部质量审核持续改进的策划
审核结果
合
—7
审核记录
内部沟通方式有：开会、 电话联络、书而联络等形式
公司为生产提供了所需 要的设备及场地，为控制质量 任命了进料、过程、出厂检验 员
资源基本能满足体系运 行的需要
审核部门人员
管理者代表王志祥
标准要求
审核要点
审核方法
审核结果
审核记录
无 此项
不 符合
符 合
列质量迸理 体系策划
☆质量策划的输出是否形成了 文件乡
☆实现质量目标的资源是否齐 备9
'☆质量目标实现的程度如何？ ☆质量策划是否体现了质量管 理体系的持缓改进？
☆质量条划的更改是否受控？ 更改期间是否保持了质量管理体系 的完整性？
☆审査质量管理体系文件是否能够反映了质量策 划的織胡耀翩魏曙?|髓飢过程 及产品的监视和测量、数据分析、备理评审等 方而的审核来了解
☆审査改进il划的有效性，如果有效性不 好,是否有替代的改进讣划？审查如何传达至 相关部门的？
J
对质虽管理体 系进行了策划，策 划结果形成了文件
质量目标基本 能实现
总则
☆是否对保证质:！体系运行所弱 的M袒和测量活动进行了规泄、策血 和羹施？
☆监视和测量活动是否能确保满 足要求和实现改谨？
☆査阅有关质量策划文件。
☆询问负责人是如何考虑实施持续改进 的，是如何策划的？
7
对质量体系运 行所需的监视和测 量活动进行了规定
内部 质量审核
☆是占指足r形成文件旳桎 并符合本本厂实tt?
☆是否依计财实施？
☆审核员是否具备资格和独立 性？
☆是否记录了审核中发现的问 题？
☆向主管内部审核部门的负责人索取有关程序文 件，了解实施情况。
☆检査程序文件内容是否符介标准要求，
是否与质量手册相也•调，重点了解内部审核是 否涉及体系，实施步骤安排是否合理，对内审 人员提出具体要求，且组织内审员符合此项要 求
0☆查阅内审i电，是否覆盖了质量管理体 系的更蟲鬻勰荃套卑料（主要有：畲议 签到、会议纪要、审核il•戈h检査表、审核报 告等），了解内部审核的实施情况。
7
制定了《内部质 量审核程序》本次 内审为第一次审 核，对内审进行了 策划，如对内审员 进行了培训、制;^^ 了内审讣划、及内 审检査表等
审核主题
管理者代表王志祥
持续改进的策划
审核部门人 员
审孩主 题
文件控制质量记录的控制质疑方针质量目标职责和权限人力资源
审核部门人 员
质检部朱良柱
标准要求
审核要点
审核方法
审核结果
审核记录
无 此项
不 符合
符 合
W文件 控制
☆文件发布前是否经过批准？