食品配送方案.docx

一、服务方案1、供货承诺书
致：
我公司承诺：
1、保证按时提供符合国家卫生标准、无霉变、无腐烂来源安全可靠的 食品，保证食品质量并且提供正规的发票。
2、货物的包装和发须符合货物特性要求。保证货物在长途运输和装卸 过程中的安全，货品，并知道发现问题如何 处理。如果已验收的原料出现质量问题，验收人员应负主要责任。
5、根据发票检查进货。
6、货品验收无误，即填写进货验收单，正确记录供货单位名称、收货 日期以及各种原材料的重量、数量、单位和金额。验收人员在送货发票上签 字，接收原材料。
7、验收完毕，货品交由仓库负责保管，并盖章确认。验收章的内容包 括验收日期、验收员签字、采购供应签字、主管人员签字。
8、填写验收报表，将票据表格及时送往财务部。并将所有发货单、发 票等有关单据及进货日报表及时送交财务部，以便及时核算等。
9、验收合格的物品，除直拨之外一律要进仓保管。
10、进仓的物品一律按规定的位置排放。
11、排放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在货架上。
12、凡入库原材料，要逐项建立登记卡片，货物进仓时在卡片上按数量 加上，发出时按数减去，结出余数，卡片固定在货物的正上方。
出库管理制度
一、权责
1、领货员填写原材料领料单并签名。
2、领货单位负责人签字。
3、库房保管员签字。
4、仓库发货。
二、领用原材料，应提前做计划，并报配送中心准备。
三、配送中心按计划编排每天发货的顺序、目录，准备原料，方便取货 人员领取。
四、领货要求专人负责。
五、领货员要填写原材料领料单并签名，库管凭单发货。
六、领货单一式三份，领货单位自留一份，负责人凭单验收。库管一份， 凭单入账。食品会计一份，凭单记明细帐。
七、发货时库管要注意物品先进的先发、后进的后发。
八、原料一般按进价发出，若同一种材料有不同的进价，一般按平均价 发出。
货物盘点制度
一、权责
1、由库管及配送中心主管负责盘点工作。
2、由本公司助理及配送财务会计负责盘点监督。
二、库管开单或记账时前后使用计算单位必须统一。若因计量单位混用造成财务混 乱，成本反映不真实等损失，由库管承担责任。
三、对每种进出库物资计算时，采用先进先出法，金额要求保留到小数点后两位。
四、库管根据正确无误的入库单、出库单，随时登记库房明细账，登记账目时要做 到数字清晰、名称齐全，并及时结出余额。
五、库房帐要日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存 数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）、账物相符、账账相符。
六、库存货物每月定期盘点，并且无条件接受随时抽查。
七、所有盘点以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财物的进出和移动。
八、所有盘点必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估算定数据, 严禁伪造数据记录。若伪造查实，按公司相应制度处理。
九、盘点完毕，盘点人员要填制《食品原料盘存表》，各负责人签字，一式两份, 第一联由财务留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存配送中心备查。
十、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面不清等情况，应及时更正，并 在财务负责人监督下进行，完成后写明原因，分析过失。
十一、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字等情况，一 律上报管理公司，听后处理。
5、应急预案
1、定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事 故隐患。
2、如发生安全事故立即向所在地人民政府卫生部门和食品药品监督管 理部门报告，并按照相关部门监管的要求采取控制措施。
3、如因产品质量问题或因产品质量原因，食用后出现身体不适时，我 方立即派专人妥善处理，妥善保护现场，封存导致或者可能导致食品安全事 故的食品及其原料，工具及用具、设备、设施。做好安抚工作，必要时及时 送往医院进行救治，并承担所产生的一切费用和责任。
2、积极配合相关职能管理部门的调查处理，查找事件的主要原因；如 实提供资料、情况及数据，按照要求提供相关资料和样品，如果是供应商供 应产品的质量问题，我公司将承担相应责任和损失。
3、如需紧急公告或召回已售出可疑中毒食品或致病食品，应积极配合 食品药品监督管理部门，按要求落实各项措施。
4、若因质量问题造成身体伤害及经济损失时，由我方赔偿由此发生的 一切经济损失和承担法律责任；触犯《刑律》的将依法追究相关责任单位及 责任人的法律责任。
2、配送方案（紧急配送方案）
车辆交通事故应急预案与应急措施
应急预案
发生交通事故时，配送人员应立即向公司报告，同时拨打电话报警，向 保险公司报案，并注意保证自身安全，保护好现场；因特殊情况需改变现场 的，要做好标记，尽可能找到证明人，取得联系方式。
公司总经理接