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采购管理办法
（拟稿）
。
目录
第一章 总则 5
第二章 采购总体要求 3
（一）采购要求 3
（二）采购申请 3
（三）子公司及部门自行采购权限 4
（四）询价、比价、议价 4
在采购计划审批单上注明 “紧急采购”字样，可先行采购，在报销之前完善签字手续。
3、若撤销采购，采购需求人员应立即通知采购员，以免造成不必要的损失。
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。
4、各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见反馈给采购申请相关人员。
第九条 相关程序及业务流程
步 骤 完成时间
采购计 每月 20-25 划编审 日
采购计 每月 30 日划审批 前
资金计 每月 30 日划编审 前

涉及部门及
步骤说明
审核
审批
岗位
各需求部门
完成下月《采购计划审批
负责人及相
部门负责人
表》编制。（详见附表
1）
关人员
按照规定流程及权限进行采购审批。
申请部门
部门负责人
财务部
财务负责人
分管领导
分管副总
财务总监
财务总监
采购金额＞ 2000 元； ≤20000 元
总经理
采购金额＞ 20000 元； ≤40000 元
主要领导
采购金额＞ 40000 元
党工委班子
综合管理部
按未结款情况提交下月预
综合管理部
/
采购员
计付款需求。
财务部负责
汇总各部门资金计划报批。
财务部
总经理
人
第三章 采购作业控制管理
第十条 为明确控制和监督具体采购作业环节的程序、方法
和参与人员， 规范采购作业的控制流程， 适用于采购范围内所有
（除大宗物资采购）的采购作业。
第十一条 询价、比价、议价
按采购申请流程， 领导批准后交采购人员组织采购； 采购员
应本着质优价廉的基本原则， 经过多方询价、 比价后上报《请购
单》（见附表 5）。
1、采购员进行询价，财务人员参与比价，采购人员在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，以低价原则选择供
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。
应商。
2、 存在多种进货渠道时， 在保证供货厂商资信、 商品质量、销售服务同等可靠的基础上， 比较分析及综合平衡厂商供货保障能力、供货价格优惠、结算条件优惠上优化选定进货渠道；
3、 询比价要求：单项采购金额 200 元以下采购员自行比
价报部门负责人、财务部审计确认签字可采购；单项采购金额 200 元以上至 2000 元以下的，采购员电话咨询供应商做好比价
工作，由综合管理部、财务部负责人、 财务总监签字报分管副总
签字方可采购；单项采购金额达 2000 元以上的采购作业，要求
实施询比价程序。
4、 需经询比价程序的采购业务，采购员要向至少 3 家供应商发《采购询价单》 （详见附表 2），收集供应商报价单并填制《采购议价表》 （详见附表 3）报领导审批。
、询价、比价审批流程表
步 骤
完成时间
涉及部门及
步骤说明
审核
审批
岗位
采购员
采购计划
采购人员
完成《采购询价单》
询比价
单批准后
（不少于 3 家）
采购
采购询比
采购人员
填制《采购议价表》
议价
价后
按照规定流程及权限进行审批。
申请部门
部门负责人
财务部
财务负责人
采购议
采购实施
分管领导
分管副总
价审批
前
财务总监
财务总监
采购金额＞ 2000 元； ≤20000 元
总经理
采购金额＞ 20000
元； ≤40000 元
主要领导
采购金额＞ 40000
元
党工委班子
第十二条 《请购单》报批
1、询、比、议价程序结束， 采购人员根据领导审批后的 《采购议价表》填写《请购单》 （详见附表 5）。财务部对经过采购