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关键特殊过程管理规定
关键特殊过程管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
海信(山东)空调有限公司管理标准
编号：QG/HKKP531802-20关键特殊过程管理规定
关键特殊过程管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
海信(山东)空调有限公司管理标准
编号：QG/HKKP531802-2022
关键、特殊过程管理办法
受控标识：
拟制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
海信(山东)空调有限公司发布

编号：QG/HKKP531802-2022
关键特殊过程管理办法
1目的
根据《工序控制管理标准》的要求，对关键、特殊过程进行有效控制，确保产品满足顾客的需求。
2主题内容与适用范围
本程序规定了海信(山东)空调有限公司生产过程对关键、特殊过程进行控制的
有关要求。
本程序适应于海信(山东)空调有限公司生产过程中关键、特殊过程的控制。
3职责与分工
工艺部门确定生产过程关键、特殊过程，并制定对关键、特殊过程的控制方
法。
设备动力部门负责生产过程关键、特殊过程用设备的鉴定，制定设备维护保养
的可执行文件。
人力资源部门负责关键、特殊过程操作人员的培训组织及实施。
制造部门严格按工艺要求进行关键、特殊过程的操作和记录。
4程序内容
关键过程指对产品安全有重要影响的过程；特殊过程指过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，仅在产品使用之后问题才显现的过程。工艺部门按生产过程零部件加工及装配工艺流程进行分析，确定关键、特殊过程，编制《关键及特殊工序明细表》，负责编制关键、特殊工序作业指导书，明确对关键、特殊过程的质量要求，明确工艺参数，控制方法和操作步骤。关键及特殊工序明细表、作业指导书格式符合《工艺文件格式管理标准》的要求。
设备动力部门负责关键、特殊过程所使用的设备、设施的鉴定，保证在用设备、设施在鉴定使用期限内。负责设备、设施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）保障，制定设备、设施维护、保养的可执行文件及组织实施，并保存相关记录。
人力资源部门负责组织工艺部门、设备动力部门对关键、特殊工序操作人员进行培训，考试合格后发上岗证，以保证其实际操作能力满足要求。具体执行《岗位操作人员管理程序》相关要求。
制造部门关键、特殊工序操作人员必须持证上岗，对这些过程的生产监控由操作者执行，填写相应的检验记录，记录填写执行《记录控制程序》有关要求。根据《工序控制管理标准》的要求，工艺部门负责组织设备动力部、制造部门、质量部门相关人员对特殊过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导文件进行更改。
特殊过程的再确认每年两次,一般安排在二、四季度末，如遇到过程有重大变化时，随时进行确认。
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