质量管理检查标准.docx

企业名称:
某某公司
质量管理检验规程与标准
质量管理综合办公室
2 0 1 2 年摩
及4具泰龙的金金
一、考核总则说明
二、车间质量考核细则
三、设备管理考核细则
四、管理部门考核细则
五、综合大检查考核细则同一质量问题在当月重复发生的，按第一次 -5 分，第二次-10分，……依次考核。
.生产加工完毕的产品，检验时发现原辅料有缺陷、外形尺 寸不符，垂直度、平直度、光洁度、硬度、绝缘性能、导电性能、 外观质量等不合格，或有其它质量问题的，-5分/件。
.生产加工时或产品接收后，发现因原材料有缺陷，或生产 加工过程中造成的不合格品，由当班生产员工反馈至质检部并隔离 存放，由质检部负责处置，不反馈，-5分/次；未隔离存放，-5分/ 次。
.生产加工完毕需流交到下个车间的产品，由交接车间的负责 人当面履行交接手续，不履行交接手续的，-2分/次；流交的产品如
发现质量问题的，由接收车间在半个工作日内反馈至质检部，不及 时反馈的，-5分/次；隐瞒不报的，-10分/次。
.各工序的生产工艺记录，必须按规定如实填写，未填写，
-1分/次；错填、漏填，-2分/次。
，-5分/次；（以销售部提供的 投诉记录为依据）退回的，-10分/次。
降一个百分点-10分。
设备管理考核规定
为了加强设备管理，杜绝设备事故的发生，提高设备使用人员的工 作责任心。经公司质量管理年活动小组成员集体讨论，特对公司设备管 理考核作如下规定：
1、各车间对所有生产设备实行定人定机管理，设备铭牌上应有设备 保养人姓名，没有安排保养人的发现一次扣 5分。
2、设备安全警示标牌，安全操作规程，铭牌，点检表，未安放于醒
目位置，丢失或者脏乱，发现一次扣 5分。
3、设备未按安全操作规程使用的，发现一次扣 10分。
4、设备的安全防护装置不牢固，有缺陷的，发现一次扣 5分。
5、设备表面未清洁，有油污，周围有杂物的发现一次扣 5分。
6、设备紧固件有松动，设备有异常声响的发现一次扣 5分。
7、油、水、气系统有渗透或者滴漏现象的发现一次扣 5分。
8、设备润滑系统，油杯缺失、油嘴残缺、油路不通畅、油量不适当、 油质不符合规定的，发现一次扣 5分。
9、设备冷却系统未按设备使用说明书执行的，发现一次扣5分
10、设备限位开关、行程开关、急停按钮、警示灯等有残缺或者不 灵敏，而未上报维修仍然投入使用的，发现一次扣 5分。
11、设备传动装置如：三角带、皮带轮梢、齿轮、减速机、液压缸 等，有破损、裂纹或者调节不一致未经允许仍然投入使用的，发现一次 扣5分。
12、设备电控箱杂乱有粉尘，电气绝缘有破损的发现一次扣5分。
13、未经允许，设备带病作业，超负荷作业的发现一次扣10分。
14、下班后，设备电源，电控箱空气开关未断电的，发现一次扣5
分。
15、当日下班前未及时填写设备点检表的，发现一次扣 5分。
管理部门考核细则
1、月计划制定：未及时上报，扣 5分；未制定，扣10分；制定计 划明显脱离实际情况，扣5分；制定计划因主观原因未完成或因客观原 因未完成但未作说明的，扣5分；未上报上月工作完成情况，扣10分。
2、周计划制定情况：