永大集团业务流程.ppt

宁波永大投资集团业务流程
机密
二零零四年十一月
公司流程分类
支撑层面



业务层面







战略层面



宁波永大主业务流程一览表
战略制定与实施制定流程ZLZD1
战略制定流程
计划管理流程
1
2
年度经营计划制定流程JHGL1
年度经营计划调整流程JHGL2
车辆管理流程ZHGL1
公文处理流程ZHGL2
法律事务流程ZHGL3
综合管理流程
4
人力资源规划流程RLZY1
招聘流程RLZY2
晋升流程RLZY3
绩效考核流程RLZY4
薪酬管理流程RLZY5
人力资源管理流程
6
财务管理流程
5
固定资产采购与管理流程CWGL1
资金计划制定与资金支付流程CWGL2
费用报销流程CWGL3
审计监察流程
3
审计监察流程SJJC1
宁波永大主业务流程一览表(续上页)
工程管理流程
市场营销流程
11
12
工程监理招标流程GCGL1
施工队分包招标流程GCGL2
合同管理流程GCGL3
项目质量监控流程GCGL4
工程变更流程GCGL5
施工安全管理流程GCGL6
重大事故处理流程GCGL7
项目竣工流程GCGL8
工程结算流程GCGL9
销售与推广流程SCYX1
售后服务流程SCYX2
市场调研流程SCKF1
可行性研究流程SCKF2
投资估算与开发筹划流程SCKF3
投资决策流程SCKF4
市场开发流程
7
项目立项流程
8
项目立项流程XMLX1
资金筹措流程XMLX2
土地获取流程XMLX3
项目预算编制流程XMLX4
设计招标流程GHSJ1
规划设计流程GHSJ2
施工图设计流程GHSJ3
图纸会审流程GHSJ4
规划设计流程
9
材料供应商招标流程CLSB1
主要材料月度采购流程CLSB2
主要材料领用管理流程CLSB3
设备采购流程CLSB4
设备领用管理流程CLSB5
材料设备管理流程
10
经营管理流程WYGL1
客户服务流程WYGL2
物业管理流程
13
流程说明
流程终点
开始
流程开端
决策点
决策点
流程步骤
流程步骤
信息文档
信息文档
A
流程迁移
流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务,它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果,从而达到共同的目的。
流程图例
结束
项目质量监控流程流程编号: GCGL4
工程技术部
工程科
项目经理
各带班
审计监察部
汇总项目巡检表
组织改正错误
编写相关报告
监理公司
对项目安全文明和过程质量进行评价
对项目质量进行评价
汇总各项考评意见,得出项目考评结果
工程室
及时上传各种施工数据
成本、进度和数据收集情况考评意见
汇总各种施工数据
施工组织设计的考评意见
项目验收
汇总项目巡检表并存档
定期巡检,填写项目巡检表
进行改正
汇总项目巡检表并上报
开始
考评意见汇总
考评结果反馈
合同管理流程流程编号: GCGL3
开始
进行法律
风险审查
审批
分析业务需求
审批
是
是
否
否
预算审批
是
否
寻找合作单位
进行商务洽谈
拟定合同初稿
修改合同
签订合同
合同存档
综合事务部
法律顾问
相关部门
主管领导
主管副总经理
相关业务部门
总经理
合作单位
商务洽谈
签订合同
合同存档
结束
权限内
权限内
是
项目竣工流程流程编号: GCGL8
开始
工程整改
盖章备案
城建档案部门
规划、工安、人防
消防、环保部门
勘察、设计单位
监理公司
房产分公司
工程管理科
建设分公司
审批
审批
准许使用文件
否
否
是
工程竣工验收报告
是
验收申请
签署许可证
签署验收手续
工程结算申请
工程结算流程流程编号: GCGL9
总经理
开始
制定工程
结算计划
提出结算需求
财务核算
审核
审核
是
是
否
否
审核
是
否
审批
是
否
审批
是
否
审批
是
否
审批
是
否
集团
计划财务部
房产分公司
计划预算部
房产分公司
规划技术部
房产分公司
工程管理科
建设分公司
工程科
工程结算
记录备案
提出工程
结算申请
变更委托书
工程变更申请
工程变更流程流程编号: GCGL5
设计院