某集团公司KPI考核指标体系课件.pptx

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一、奇正集团指标体系
（ ）指标体系，主要是针对各部门（流程）工作绩效、符合当前战略的关键考核指标体系。
按考核部门确定的200市场分割）的占有比例，是针对竞争对手而言的。
设立目的
通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。
市场占有率＝年度产品销售量(额)÷国内年度同类产品销售量(额)×100%
计算公式
相关说明
·产品种类为按元,统计数据收集周期每年一次。根据年度销售，确定与上一年同期对比。 ·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。
数据收集
营销公司
数据来源
市场调查、政府公告
数据核对
统计周期
每年或半年一次
统计方式
数据和趋势图
薪酬委员会

指标名称
广告投放有效率
指标定义
指在一定时期内广告投放市场对销售的促进力度,即每投入一分钱产生多大的效益。
设立目的
考核营销公司对市场和目标顾客的掌握深度，使之所作广告真正发挥最大效用。
计算公式
广告投放有效率＝广告费用增长率÷销售收入增长率×100％
相关说明
广告投放应有前期的市场调查和针对市场实际情况作出的相应计划。
数据收集
营销公司
数据来源
营销公司资料
数据核对
统计周期
每季一次
统计方式
数据和分析报告
薪酬委员会
2、极地公司指标
销售目标完成率
净利润率
营销模板完成通过
营销方案计划执行情况

指标名称
销售目标完成率
指标定义
指年度销售目标经分解后形成季度销售目标的实际完成比例。
设立目的
考核极地公司在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用金额作单位，该指标是反映极地公司市场开发力度的一个重要指标。
计算公式
销售目标完成率＝实际销售发货额÷目标销售额×100%
相关说明
·销售业绩以销售发货额统计。
·该指标可作为每日管理工具由营销每日自行累计。各类产品分别进行统计。·每季、每年指标可作管理及考核指标。
数据收集
极地公司
数据来源
财务报表：由财务部门提供
数据核对
财务部
统计周期
每季一次
统计方式
数据和趋势图

指标名称
净利润率
指标定义
某一时期净利润占销售额的比例。
设立目的
考核极地公司的盈利能力。
计算公式
净利润率=净利润÷销售额×100%
相关说明
净利润指上税后的利润
数据收集
极地公司
数据来源
财务报表：由财务部门提供
数据核对
财务部
统计周期
每季一次
统计方式
数据和趋势图

指标名称
营销模板完成通过
指标定义
指在一定时期内极地公司建立起一整套的营销模式。
设立目的
考核极地公司初创期间营销模式的建立，为以后各网点的快速复制提供样板，同时避免犯以往公司重复的错误。
计算公式
相关说明
报告需及时送交董事长办。
由管委会对该模式直接评价打分
数据收集
极地公司
数据来源
极地公司资料
数据核对
统计周期
每季一次
统计方式
数据和分析报告
薪酬委员会、营销公司

指标名称
营销方案计划执行情况
指标定义
指在一定时期内极地公司根据自行设计并通过的方案进行营销活动的执行情况。
设立目的
考核极地公司的计划及行动能力。
计算公式
相关说明
方案需及时送交董事长办。
执行情况的评价方式由管理委员会确定
数据收集
极地公司
数据来源
极地公司
数据核对
统计周期
每季一次
统计方式
数据和分析报告
薪酬委员会
3、总工办指标
申请立项通过率
项目及时完成率
产品市场化技术手册完成率
产品技术资料、档案完整率
药浴治疗经营管理模式建立

指标名称
申请立项通过率
指标定义
考核期内，研发部门产品、项目等申请立项通过的