合同审查业务流程.doc

合同审查业务流程
合同审批程序
合同审查程序
合同资料管理程序
说明：本业务流程适用于公司内部所属单位的合同审查业务，公司分支机构可参照执行本流程。
合同审批程序
程序名称：合同审批程序
程序代号：C03—合同审查业务流程
合同审批程序
合同审查程序
合同资料管理程序
说明：本业务流程适用于公司内部所属单位的合同审查业务，公司分支机构可参照执行本流程。
合同审批程序
程序名称：合同审批程序
程序代号：C03—1
主管部门：总经理办法规室
签字
进入
批转
业务员
各级主管
合同审批表
报送
填写
业务员
说明：
①合同签字人须持有公司《授权委托书》，并在授权范围内签字。草签的合同书以及合同审批表必须按照《公司组织规程》规定的权限逐级报批。
②涉外经济与技术合同、资产转让合同、财产租赁合同、联营参股合同、项目合作合同以及二十万元以上的建设工程和技术合同报总经理审批。
③外培合同、综合服务合同、产品订货合同、进出口货物合同、科技合同、工装、小零件订货合同、设备购置合同、大修改造合同、配件采购合同、物资采购合同、计算机软件采购合同、计算机技术服务合同，土建与系统维修等合同，按资金额报各级主管审批。
合同审查程序
①
②
逐级审批
①
合同书
草签
②
①
③
合同资料管理程序
程序名称：合同资料管理程序
整理
程序代号：C03—2
主管部门：总经理办法规室
存
档
归类
法律事务岗
根据合同
审查情况
单位合同员
①
②
①
呈送
①
①
原始合同资料或其复合件
法规室审
查的合同
①
单位审查的合同
整理
存 档
单位合同员
合同资料
说明:
①各单位业务员负责督促合同的履行，出现问题应及时向法规室汇报。
②合同资料包括合同审批表和签定的合同书及其它资料。合同资料实行谁审查谁保管的原则。
③各单位合同员必须将每季度的合同用标准报表《经济合同报表》汇总经本单位主管审定报送法规室，由法规室集中整理汇总后报送公司主管。
合 同 审 查 程 序
程序名称：合同审查程序
程序代号：C03—3
主管部门：总经理办法规室
登记
②
单位合同员
业务员
转送
部门有合同章
修改
不合格
①
呈送
①
需送法规室
法律事务岗
①
审查
合格
①
②
盖审查章
登记
部门没合同章
①
②
盖合同章
登记
单位合同员
单位合同员
①
①
合同资料管理程序
据实际情况呈送
业务员
①
需送单位合同员
合同书
合同审批表
①
据情况
①
盖合同章
登记
盖合同章
审查
有合同章
登记
盖合同章
审查
无合同章
各单位合同员
③
②
①
①
①
②
③
法律事务岗
说明：
①合同签订前须按照公司《法律事务管理规定》进行法律性审查。
②需送法规室审查的合同包括：5万元（含本数）以上的物资（工装、小零件、配件）采购、设备购置、大修改造合同、加工承揽合同、建设工程维修及装璜合同和技术