安全专业检查表.doc

序号
检查
项目
检查内容
检查方法
检查依据
检查情况
一
基
础
管
理
组织机构及责任落实
安全环保委员会活动情况
（是否吸纳基层员工参加）要求至少每季度召开一次，有记录并形成会议纪要
安全生产委员会管理许可证信息录入公司HSE信息系统备案？查阅公司HSE信息系统。
2、根据在安全主管部门查验的动火情况，对基层站队进行核实。，验证是否由作业实施单位编制、申办了《动火作业许可证》？查阅：
a）《动火作业许可证》填写是否完善，提交的资料是否满足文件规定要求？
b）三级《动火作业许可证》是否经本站队各相关专业技术人员审签？是否由本站队主管领导批准签发？
c)记录作业时间是否在8小时之内？如超过8小时是否办理了延期手续？查阅延期申请、审批记录。
3、抽查几次二级动火的《动火作业许可证》，验证动火作业结束后是否由申请人与批准人（或现场指挥）签字关闭。抽查几次三级动火的《动火作业许可证》，验证动火作业结束后是否由申请人与批准人（或现场指挥）签字关闭。
动火作业安全管理规定

.3
.5
动火作业安全管理规定
序号
检查
项目
检查内容
检查方法
检查依据
检查情况
应急管理
预案体系建设
抽查分公司应急演练记录（演练计划或方案、演练过程记录、演练后评价）。
抽查应急演练记录（演练计划或方案、培训记录、演练过程记录、演练后评价及改进）验证是否按照规定周期进行预案演练。
二级单位每半年、基层单位每季度开展应急预案演练
突发事件总体应急预案
预案演练实际效果
模拟一次事故状态，对维抢修中心（队）应急反应进行现场模拟演练，或进行桌面演练
查看装配物资是否符合需要，桌面演练流程是否正确
风险识别及隐患治理
安全危害因素辨识
查是否组织员工识别本单位的安全危害因素？
抽查本单位的《安全危害因素排查表》
查是否针对本单位所确定的安全危害因素逐项落实风险控制措施？

事故隐患管理
查阅分公司《事故隐患管理台帐》，抽查3项事故隐患的《事故隐患评估表》。对评估出的特大、重大、较大事故隐患是否向公司上报。抽查已列入治理计划但还未实施的事故隐患项目，是否制定了监控措施、方案。追查措施、方案的实施情况及控制效果。


序号
检查
项目
检查内容
检查方法
检查依据
检查情况
查基层站队最新隐患管理台帐。抽查2至3份隐患整改记录。抽查对本单位已列入治理计划但还未实施的事故隐患项目，是否制定了监控措施、方案。追查措施、方案的实施情况及控制效果。
二
专
项
管
理
交通安
全管理
相关制度制定与落实、考核与管理情况
查行车记录仪考核制度及违规奖惩执行情况
车辆行驶记录仪使用考核管理规定
车辆与驾驶员日常管理
查车辆安全措施是否完备（车况、安全带是否完好），驾驶员驾车过程中是否存在不规范使用安全带等10大不安全驾驶行为
交通安全管理程序
交通安全教育
查所属单位是否每季度组织驾驶员进行安全教育活动？查阅近两个季度的驾驶员安全教育活动记录、培训教育结果的考核记录。
查基层站队是否每月组织驾驶员进行安全教育活动？查阅近三个月的驾驶员安全教育活动记录、培训教育结果的考核记录。
交通安全管理程序
违章监督与处罚
通过记录仪抽查三辆车行驶情况，重点：记录仪完好使用率，超速、疲劳驾驶等违章行为
车辆行驶记录仪使用考核管理规定
序号
检查
项目
检查内容
检查方法
检查依据
检查情况
抽查一至三名驾驶员的处罚记录，验证是否按文件规定的处罚标准进行了处罚。
环境管理
站场环境管理
查输油站是否建立含油污水处理设施？是否正常运行？
？查阅设施运行及含油污水处理记录。

事故、未遂事故管理
事故学习情况
查本年度公司正式发文事故通报，查通知转发及在基层站队班组学录
OA正式发文
事故报告
查所属单位事故管理台帐，从中抽查公司近一年度发生的质量事故档案验证：发生质量事故后各相关部门是否在事故基本情况调查结束后，将事故情况分别上报公司对口职能部门和质量安全环保处。

事故、未遂事故上报，调查处理，纠正，跟踪，验证情况
通过询问了解事故上报方式、时限；了解未遂事故上报情况，是否建立激励机制，鼓励上报未遂事故。查看未遂事故在HSE系统上报情况，对上报未遂事故的单位验证是否执行闭环管理。
从中抽查本单位近一年度发生的