附件 1：
报销单费用分类
一、材料费
零星工具 一起贴
零星材料 一起贴
大宗材料 分类贴
运输费零星一起贴，大宗分类贴
卸车费 零
附件 1：
报销单费用分类
一、材料费
零星工具 一起贴
零星材料 一起贴
大宗材料 分类贴
运输费零星一起贴，大宗分类贴
卸车费 零星一起贴，大宗分类贴二、管理费用
办公费： 1. 办公用品 2. 网费
2. 集体： 1. 水电煤 2. 房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人 )
个人： 1. 话费三、差旅费
过路费、汽油费（开车）
车票、机票、船票（不开车）
住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。每个项目用车油费不得
超过 1000 元/ 月，超支自付。出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费 （各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
请客吃饭、唱歌、洗脚等
送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法 ：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。然后再按上述 6 个小类整理粘贴好，封面按费用
性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”
底单。
2、按要求填写封面、 封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》 。
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