财政支出绩效评价指标体系.doc

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财政支出绩效评价指标体系
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
指标解释
评价标准
工程决策
20
工程目标
4
目标内容
4
目标是否明确、细化、量化
目标明确〔1分〕，目标细化〔10%〔含〕-15%
15%〔含〕以下
注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据工程测算明显或实施方案填写
工程根本信息
4
一、工程根本情况
工程实施单位
海南省海防与口岸办公室信息中心
主管部门
海南省海防与口岸办公室
工程负责人
刘士广
联系
65366010
地址
海口市龙舌坡429号

570203
工程类型
经常性工程〔√〕 一次性工程〔 〕
方案投资额
〔万元〕

实际到位资金〔万元〕
284．04
实际使用情况〔万元〕

其中：中央财政
其中：中央财政
省财政

省财政

市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
工程决策
20
工程目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配方法
2
2
分配结果
6
6
工程管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
工程绩效
55
工程产出
15
产出数量
5
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出本钱
3
3
工程效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
7
环境效益
8
7
可持续影响
8
8
效劳对象满意度
8
8
总分
100
100
100
97
评价等次
优
三、评价人员
姓 名
职务/职称
单 位
工程评分
签 字
刘士广
主 任
省海防与口岸办信息中心
周臣业
副主任
省海防与口岸办信息中心
宋苗苗
科 长
省海防与口岸办信息中心
王积俊
科 长
省海防与口岸办信息中心
王忠建
科 长
省海防与口岸办信息中心
吴英龙
科 长
省海防与口岸办信息中心
王鲁平
副科长
省海防与口岸办信息中心
冯 钰
科 员
省海防与口岸办信息中心
程 元
科 员
省海防与口岸办信息中心
评价工作组组长〔签字〕：
工程单位负责人〔签字并盖章〕：
年 月 日
财政支出工程绩效评价报告
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一、工程概况
〔一〕工程单位根本情况
海南省海防与口岸办公室信息中心〔以下简称信息中心〕于2012年1月19日正式批准设立，为省海防与口岸办公室下属的正处级财政预算管理事业单位，内设综合科、海防打私监管科、电子口岸监管科、邮轮游艇监管科4个科级机构。核定财政预算管理事业编制20名，主要职责：承当我省海防打私、口岸、游艇、离岛旅客购物系统信息化建设和网络管理、运行、维护，信息收集、分析、处理、上报和平安保密等工作。
〔二〕工程根本性质、用途和主要内容、涉及范围。

信息系统运行维护工程是属于信息系统运行维护保障的常态化工程。

主要负责海南电子口岸“三个一〞查验放行系统、海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统、中国〔海南台、海南离岛旅客免税购物公共效劳平台系统信息化建设和网络管理、运行、维护保障。

工程涉及海南离岛旅客免税购物公共效劳平台系统、海南电子口岸大通关系统、
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海南电子口岸“三个一〞查验放行系统、海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统、海南省跨境电子商务监管平台、中国〔海南〕国际贸易“单一窗口〞等信息化系统运行维护保障。
〔三〕跨年度工程的预期总目标及阶段性目标
1、预期总目标
〔1〕前期目标