仓库管理办法改.docx

、总则:
制定目的：
使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。
使仓管作业规范化、制度化。
适用范围适用于仓库、工程部仓库、生产原辅料、零配件（含包装物）、零星物料及半成品出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。
，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。
，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。
，必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。
循环盘点物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。
财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点（抽盘），仓管单位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理。
盘盈、、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，层呈后送（副）总经理核准，凭单异动物料卡和计算机帐目。
：盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏
额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的，仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究责任。
定期盘点公司依财务作业需要，每一年度年中（6月30日），年末（12月31日）应进行全公司范围的财产盘点。
定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料（含现场使用物料、在制品、成品）管理部门内部进行，抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行（同时配合外部会计师验盘）。
定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门提供计算机协助。
接收、发放及退料作业（进出库管制）原辅料、零配件（包括委外加工件），仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单（供货商送货单）、实物核对无误后，清点数量，并在交货单（供货商送货单）上签字确认，作为暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知检验人员做进料接收检验。
〈〈进料检验程序》进行。（详见附件））检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份，品管部门存底一份，其余三份（分别为仓管联、采购联、PM顷）送往仓管办理入库实收作业。
2）仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。
依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进货单”（一式四份）上签章确认，一份仓管存根，其余三份送采购审核，采购留底一份，其余分发一份给供货商作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。
依“进货单”填具“物料卡”及登帐。
对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期。
按供货商、进料日期，对物料给予进料批号的编号，并在“物料卡”上标识，以作为追溯线索。
对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备注。
3）仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，配合进料检验人员予以标识、隔离，并反馈采购部门及时处理。
原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料发放作业。
“领料单”以及“外发物料明细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向
PM成馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。
“超耗申请单”及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。
、零配件发放，按先进先出的原则执行。
“外发加工合同”和“外发物料明细表”，发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认。
：
依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”，填具“物料卡”，并登帐。
对进料批号、制令单号及选别及特米的物料，必要时应在“外发物料明细表”上标示另加备注。
，依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料（一式三联，一联存根，二联仓库，三联PMC。
不良物料，予以标识、隔离、及时处理；非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐。
物料、成品