经营计划管理办法(共10页).docx

精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
************
管理制度
的管理；
4、负责年中、年终设备检修计划的管理；
5、其他相关计划的管理。
（六）采购部
精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
1、负责采购体系搭建、零部件储备计划、采购计划的管理；
2、负责试制产品零部件采购、专项采购计划的管理；
3、其他相关计划的管理。
六、具体内容
（一）经营计划管理内容
1、经营计划由业务指标和重点项目两大部分构成。
2、业务指标是经营计划中的主要组成部分，主要包含资源配置计划、收益计划、人力资源配置计划；
3、资源配置计划是其它计划制定的基础，资源配置计划主要包含销量计划、生产计划、库存计划、采购计划、计划进度指标；
4、业务收益计划主要包含主营业务销售收入、利润指标；
5、人力资源配置计划主要包含人员计划、工资预算指标。
（二）经营计划编制原则
1、以满足市场需求为导向，按订单配置资源；
2、统一决策、分层管理、分级负责；
3、资源充分利用，发挥最佳效益；
4、做好综合平衡，发挥整体效能，发现偏差，及时纠偏；
5、各项计划以确保收益目标、能力目标、战略发展目标实现开展工作。
（三）经营计划控制时间规定
1、年度经营计划：本年1月1日到本年12月31日为一个执行周期；
精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
2、月度计划：每月1号－30（31）号为一个执行周期。
3、周度计划：每周一至周六为一个执行周期。
（四）经营计划编制流程
库存计划
生产计划
销售计划
采购计划
回款计划计划
资金需求计划
资金计划
（五）年度经营计划管理流程：
1、年度业务计划：每年10月份，营销公司根据市场分析，结合公司资源和运营能力提出年度业务计划总量及结构建议，经公司相关部门评审通过后，报批、下发、执行。
2、各部门计划：每年11月15日前各部门围绕年度业务计划，形成本部门年度计划（预算）报综合财务部审核、汇总后生成公司年度经营计划报批、下发、执行。
3、年度收益计划：按《预算管理办法》规定执行。
4、年度人力资源计划：按《人力资源预算管理办法》规定执行。
（六）月度经营计划管理流程:
1、营销公司：营销公司每月20日前提报的下月（分周度）业务计划（包含销售计划及储备计划）给综合财务部，综合财务部每月22日审核后报批、下发、执行。
2、制造部：根据业务计划，结合在制品、产成品库存数量，每月24日制定下月生产计划、燃动费需求（分周度）计划提报综合财务部，同时根据生产计划向采购部提报辅料需求计划（包含涂装、焊接辅料需求）。
精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉