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限并沟通
2附有组织机构图和职能分配表
环境和职业健康安全方面：
有哪些重要环境和与风险管理有影响的管理、执行、验证人员，其职责的确定。
管理者代表
资源、作业、职责和权限
1是否在本组织管理层中指定一名管理者代表
2是否明确管理者代表的职责
内部沟通
信息交流
沟通、参与和协商
是否明确内部沟通的要求
环境和职业健康安全方面：
是否有对内外交流的程序，是否规定了重要环境因素外部交流的记联络、接收、形成文件和答复的规定要求；是否则员工参加与协商的规定，有无通报相关方的规定。
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GB/T19001—2008
GB/T24001—2004
GB/T28001—2011
检查表内容
管理评审
总则
管理评审
管理评审
1 是否规定了最高管理者应按要求的管理评审的时间间隔进行评审
评审输入
管理评审
管理评审
1、是否明确了管理评审的输入信息并且内容符合标准要求
（包括方针和目标的评审，在本条款中没有，但方针和目标是有评审要求的）
评审输出
管理评审
管理评审
是否明确了管理评审的输出信息并且内容符合标准要求
6
资源管理
是否明确实施、保持和持续改进QES以及满足顾客要求所需的资源
资源的提供
资源、作业、职责和权限
资源、作用、职责、责任和权限
人力资源
总则
能力、培训和意识
是否明确从事影响产品要求符合性工作人员的适当的教育、培训、技能和经验的要求
能力、意识和培训
能力、培训和意识
能力、培训和意识
1 是否确定从事影响产品要求符合性工作人员所需能力的培训需求
2 是否提供培训或采取其他措施来满足这些需求
3 是否明确评价所采取措施有效性的要求
4 有否保留相关记录和规定
基础设施
资源、作业、职责和权限
资源、作用、职责、责任和权限
1 是否确定为达到产品要求所需的基础设施
2 基础设施是否包括标准要求的内容
3 是否规定确定、提供并维护所需基础设施的方法
工作环境
1 是否确本定组织产品符合要求所需的工作环境
2 是否明确管理所需工作环境的方法
7
产品实现
实施与运行
运行控制
实施和运行
运行控制
产品实现的策划
运行控制
运行控制
1 是否对产品实现进行策划
2 对产品策划是否包括了标准要求的4项内容
3 是否明确对特定产品、项目或合同的QES过程和资源做出规定
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