格力生产管理方案.doc

格力生产管理方案
目的
为加强生产过程管理，规范影响生产进度和过程质量各个因素的控制，使生产在受控状态
下进行，提高生产效率，提升产品质量。
适用范围
适用于客户意向锁定后，从订单评审签
，车间管理人员提前10-15分钟上班，下达每个工序人员的“派工单”和加工材
料、产成品。、每日下班前，车间管理人员应根据生产计划产量指标、工序平衡的需要，合
理调配作业人员，确定次日每个工序人员的定额产量，填制“派工单”。
生产过程控制
，车间应付每道工序进行首件确认，确认的内容包括材料质地颜色、样式
结构、加工质量和外观效果（参照业务部提供的样品）。
（QC）牵头组织，本工序作业人员参加，首件确认必须要
有记录。
（如材料不良、色差超标、裁减尺寸超差、线的配色不符要求、
款式不符及外观重要不良等），应实时纠正合格，方可批量投料生产。
，协调材料申领、材料发放、成品移转的交接点验，保
障生产物流顺畅贯通。
，控制过程质量，纠正违章作业和不合格，重点工
序应做好转序查验。
，发现材料不良率或制作不良报废超过规定指标，应实时报告报告厂部组
织相关人员评审，提出解决办法。
，由品管部组织查验。成品全检必须对送检成品进行逐个、
逐项查验。发现不合格，应表记不合格项目和部位，予以剔除隔断，返回车间责任工序进行
返工，并经再次查验合格。成品必须经全检合格方可包装发货。
，做好本岗位的整理整顿，不窜岗、不
闲聊、不喧华、不擅自离岗，自觉维护生产秩序和环境。作业人员下班，应整理本岗位的卫
生，随手关灯、关风扇，切断机台电源。
“派工单”下达的定额产量和进度。
，未经生产经理同意，车间主任不得在未达成日生产
指标擅自宣布停产下班。
，检查生产计划的落实情况，实时协调办理生产现场的出现
的缺料、产成品转序拥塞、重要质量不合格及车间与车间之间、车间与部门之间的不协调等
问题，控制总体生产节奏，提高效率，准时交货，减低损耗。
物流管理

业务部业务员应根据客户提供或确认的样品，对材料厂进行分解，编制材料估算表。
材料估算表中的布料应提供下料的计算尺寸，供查对。
材料估算表对应的材料名称/型号规格型号应用意规范（拥有唯一鉴别性），必要时。
应提供材料样品。
材料估算表应经专业审核人（授权人）审核，作为采买依据。
材料估算表经审核，由业务主管填制单价后，报总经理室备案。
生产需要零星物料采买由车间填制申购单，经生产经理审核，100元/批次可直接作为
采买依据，超过100元/批次应报总经理室签批。

采买部主办接到《销售合同进度计划评审》表和材料估算表后，对合格（定点）供给
商找寻和市场检查，就交货期、单价等要项比较，选择相应供给商。
采买部主办根据材料种类，分别与供给商洽谈合同要素（材料名称、规格型号、数量、
单价、交货时间、结算方式、付款办法及材料质量不合格、材料不良品的办理办法等），拟
制采买合同，报总经理室批准。
采买合同经总经理室签发后，采买主办应把采买合同和材料清单印发相应部门：
采买合同供给商（原）财务部（原）库房（复）总经理室（复）采买部（原）
材料清单生产部财务部仓管业务部采买部
外购材想到库时，先放置在指定的“待检区”，通知品管进前进料查验（大宗材料来不
及查验，可以先办理入库手续）。并通知采买部和生产部。
仓管员进行入库点验，应持采买合同（或请购单）与供给商客户提供的随货“发货清
单”比较查对，并对实物包装标签进行逐一点收确认（必要时，应进行计量查收）。
采买合同、随货单及实物“三者”相印无误，可直接开具入库单，与送货人签证确认。“三
者”相印出现“不符”，若仅属数量不符，可按实填