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设备采购合同
　　设备选购合同 本文简介：
同编号：设备选购合同购货单位：〔以下简称甲方〕***集团有限公司供货单位：〔以下简称乙方〕***贸易有限公司　　经甲、乙双方友好协商，本着同等互算单为准。进场材料按实际运用量由甲方指定人员提交对账清单，并由现场收料员及工程经理签字，双方认可核对无误并签字确认后为准。










　　〔2〕本合同价款一次性包死。进场材料按第一条货物清单由甲方指定专人接收并提交对账清单，并由现场收料员及工程经理签字，双方认可核对无误并签字确认为准做为结算依据。
　　〔3〕其他结算方式：
　　3、货款支付方式：选用第〔3〕种〔任选一种〕
　　〔1〕如采纳分批送货分批结算的，每批货款金额到达元为一个结算周期，如货款缺乏元甲方需在每月月底结清货款。
　　〔2〕采纳一次性结算的，全部货物到达施工现场，经甲方验收合格后个工作日内支付该批货款。
〔3〕其他支付方式：需方在合同签订后支付合同款50%预付款。在提货时支付剩余50%尾款，供方在收到全款后两周内开局13%增值税专用发票。
　　4、假设实际供给的材料超过本合同的总额的5%，那么应就超过本合同总额的局部签定补充协议。超过局部在5%以内的，可按本合同的条款执行，但超过局部的货款不分次支付，在结算时扣除质保金后，一次性支付给乙方。
　　5、乙方需开具全额合法有效的增值税专用发票，税率〔%〕给甲方，遵照先挂账后付款的原那么，甲方持审批完的资金用款打算按约定的付款方式办付。乙方对供应的增值税专用发票真实性负责，如被相关部门查出乙方出具的是假的或虚开的增值税专用发票，一切责任由乙方担当且甲方不支付已发生的货款。乙方开具“材料一批”的发票时，必需供应乙方防伪税控系统开具的“销售货物清单”，并加盖发票专用章。










　　6、乙方应在甲方支付费用前，依据甲方结算的金额，先行向甲方供应全额与供货品种、金额相同的合法有效且符合税法规定的增值税专用发票，假设乙方发票未按期供应或发票不合法、不合规、涉嫌虚开等的缘由，导致甲方增值税无法抵扣，引起税务罚款及法律纠纷的，乙方担当由此对甲方造成的一切损失；
　　7、除双方协商价格为不含税款外，乙方收款时应供应法定正规发票〔附销货清单〕，否那么甲方有权不予支付。　
　　8、本合同签署的乙方公司名称与发票开具与收款单位须相同。
　　四、材料要求及供货
　　1、乙方供应的材料应与经业主确认的材料品牌、型号、规格、质量、颜色完全相同。
　　2、乙方供应的材料质量应符合国家标准、行业标准和相关技术要求,且必需符合国家关于环保的要求。
　　3、材料的质量限制资料必需齐全，随货附送材料检测报告、认证报告、合格证等资料，如为进口物资需供应报关单等资料，全部上述资料一式四份并盖上公章方为有效。










　　4、因乙方产品内在质量问题，引发甲方施工或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的全部费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进展质量监测而免除。
　　5、乙方工作人员送货到甲方指定的工地时，必需听从工地收货人员的指挥和管理，将材料卸放在指定的位置，如因不听从指挥随意堆放而造成工期延误或其他损坏的，那么由乙方担当全部责任。
　　6、乙方工作人员进入到甲方工程工地后必需洁身自爱，如发觉乙方工作人员与工地相关人员一起骗取或以小做大造成供货数量与签收数量不相同的；乙方工作人员有偷盗甲方工程工地财物行为的；一经甲方工作人员发觉或举报，甲方即以“少一赔十”的原那么在乙方货款中抵扣赔偿金额，情节紧要者，甲方有权追究乙方相关的经济责任和法律责任，并交由公安机关处理。