（流程管理）公司采购管理流程.pdf

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（流程管理）公司采购管理
本规章制定、修改、废止之核准。
四、内容：
A：供应商管理制度。
B：采购管理流程。
五、供应商管理制度：
1．供应商开发：1．1 供应商信息收集：
供应商信息收集为必须收集可为我公司提供运营所需的有效供应商信息（包含公司名称、公
司地址、公司电话、运营规模、所供物品）。
1．2 供应商信息筛选：
供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更适合我公司运
营所需产品或物料的供应商。
1．3 供应商调查：
采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理
能力，以确定其可否列为合格供应商名单且填写《供应商调查表》。
评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商，且列出《合
格供应商明细表》。
2．供应商调查评估：
2．1 价格评估：对供应商所供应产品的价格及付款方式进行评估，能否符合我公司价格及付
款条件。
2．2 技术评估：评估供应商所供应产品的能否达到我公司所需物料的工艺要求。
2．3 品质评估：评估供应商所供应产品的的品质能否达到我公司所需物料的品质要求。
3．供应商评审：
3．1 评估项目
供应商交货实绩之评估项目及分数比例如下（满分 100 分）：
品质评审：40 分；交期评审：25 分；价格评审：15 分；服务评审：15 分；其他评审：5 分。
3．2 评分办法：
3．2．1 品质评审：
由仓库依进料验收的批次合格率评分，每个月进行壹次；计算：进料批次合格率=（检验合
格批数/总交验批数）×100%
评分：得分=40×进料批次合格率
3．2．2 交期评审：
由综管部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：
如期交货得分 25 分；延迟 1~2 日每批次扣 2 分；延迟 3~4 日每批次扣 5 分；延迟 5~6 日每
批次扣 10 分；延迟 7 日之上不得分。
本项得分以 0 分为最低分。综管部每月将同壹供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出
该月的交期评估得分。
3．2．3 服务评审：
3．2．3．1 抱怨处理评分
诚意改善：8 分；尚能诚意改善：5 分；改善诚意不足：2 分；置之不理：0 分。
3．2．3．2 退货交换行动评分
由综管部对不良退货交换行动评分：按期更换：7 分；偶尔拖延：5 分；经常拖延：2 分；置
之不理：0 分。
3．2．4 其他评审：
由综管部汇总仓库、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分 5 分。
3．3 评审办法：
供应商之评估每月进行壹次。
将各项得分汇入《供应商评估表》，且合计总得分。
每半年平均壹次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和/评估月数
3．4 评审分等：供应商评估等级划分如下：
平均得分 ~100 分者为 A 等；平均得分 ~90 分者为 B 等；平均得分 ~80 分者为 C
等；平均得分 ~70 分者为 D 等；平均得分 60 分以下者为 E 等。
3．5 评审处理：
A 等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
B 等厂商为良好厂商，由综管部提请厂商改善不足。
C 等厂商为合格厂商，由仓库、综管等部门予以必要之建议。
D 等厂商为辅导厂商，由仓库、综管等部门予以建议，三个月内未能达到 C 等之上予以淘汰。
E 等厂商为不合格厂商，予以淘汰。
被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。
4．供应商奖惩：
4．1 奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
A 等供应商，可优先取得交易机会。
A 等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
A 等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
4．2 惩处方式
凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
C 等、D 等之供应商，应接受订单减量措施。
E 等供应商即予停止交易。
D 等供应商三个月内未能达到 C 等之上供应商之标准，视同 E 等供应商，予以停止交易。
因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，且采用逐步加量之方
式交易。
信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
六、采购管理流程：
1．请购：
仓库主管依物料需要情况、库存数量、请购前置期等要求，开立《请购单》。
请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项。
请购