加油站月度经营分析模板 (2).docx

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加油站月度经营分析报告
一、销售分析
1．指标完成状况
本月零售成品油585吨，准备完成率为106%，其中汽油完成283吨，柴油302吨，：1，售卡497张，卡销比33%；年度累计完成汽柴油为1198
本月，本站客户支付方式主要变更是以卡业务占主要业务量60%以上，占有最高比例的是加油卡，%。我站踊跃引导改善客户支付构造，对持银行卡和现金客户踊跃传播加油卡实惠活动，带动了一批原持有中油牡丹卡的忠实顾客办理了加油卡，而且在开发小额配送油品客户是时，踊跃为客户争取实惠，网罗了一批用油量大而且忠诚用油的大客户，为企业沉淀了资金。
3、效劳分析。本月开展了以…为主题的效劳活动。活动中各班组开展效劳的主要状况是……，通过效劳活动，使顾客满意率提高××%，对促进品牌知名度和美誉度有……作用
加油站开展“优质效劳月”的活动，我站紧紧围绕活动主题，高度重视，细心部署，圆满完成了活动任务。我站一线员工因地制宜，开展了形式多样、丰富多彩的活动，以热忱周到、便捷细致的效劳，满意了客户需求，展示了加油站的风采。本次“优质效劳月”活动，赢得了社会公众的广泛好评，推动加油站整体效劳水平上了一个新台阶。客户满意率到达了98%。
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四、效益效率分析
1、费用分析
依据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：XXXX元，当期费用XXX元，吨油收入XXXX元，吨油费用XXX元，模拟核算实现当月利润XXXX元，本月可控因素与上季比照状况如下：
单位：元
工程
水费
电费
通讯费
修理
费
办公费
差旅费
款待费
其他
费用
合计
本月


298
200

上月


298
200

增减
-
-
0
0
-
从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月度增大〔或降低〕XXXX元，须要加大限制力度的费用有XXXX、XXXX。其中，修理费主要是用于XXXX设备〔房屋〕的修理或整改，从本年度状况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是XXXX元。
2、利润分析
销量：XXXX吨，当月费用XXX元，可比利润：XXXX元，利润奉献主要由汽油产生，本月到达盈亏平衡点：销量要到达**吨，其中汽油需完成**吨，月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见：……
3、人均劳效分析
上级核定本站用工编制16人，人均零售量550吨/人年；本月实际运用
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15人〔其中：合同化员工11人，市场化用工4人〕，节约用工编制1人；11年实际人均零售量650吨/人年，超人均劳效目标值100吨/人年。
现有用工中，加油站管理人员6人〔其中：站经理1人，副经理1人，核算员1人〕；加油现场操作员工9人，实行3班2运转倒班模式；副经理及加油班长兼便利店工作人员4人；实行3班2倒，内勤机动人员3人。
五、存在的主要问题及解决问题的措施和方法
1、市场销售面临的问题及措施：
从1-2月份销量来看，预料我站下月销售比拟乐观，现有的13家客户在2月份用油量在其实际用油量的60%~75%之间，其中有包括内向银新能源股份有限公司、宁夏通达煤业集团、宁夏荣盛铁合金有限公司等3家客户在3月将初接连开工生产，油品销售预料在2月份的根底上有必需增加，随着周边各工程、物流企业开工，预料0#柴油销量能够增幅10%左右，汽油销售方面，供电局在3月份要进展各点的电力维护和检修，93#汽油在原有销售的根底上会略有增幅,而97#汽油从去年及前月销售比照来看，能根本保持稳定。
2、客户效劳及现场管理的缺乏:
我站在1月奇妙客户得分上全区排名第19，，主要失分在现场和便利店效劳方面,存在效劳不细致，因此：
我站还要接着要求全站员工遵照“供应全员、全面、全过程和一心一意的效劳”的效劳承诺，强化三基工作。在日常工作中，严格遵照公司规定的
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效劳标准，做到常态化，自然化，赢得客户的信任和认可，以展示中国石油良好的企业形象。我站还承诺：1、从强化形象，精神面貌和举止仪态入手，做到微笑效劳、仪态端庄、举止得体大方。2、强化效劳看法，把友善、礼貌、热忱的效劳看法作为自身工作的一项硬指标。，做到与客户沟通时亲切、清晰、应答如流。
我站通过进一步延长效劳方式、拓展效劳功能，踊跃为顾客排忧解难，在便利店免费供应热水、配备便利油桶、供应简易修理工具等相关效劳，另外，为不识路的司机挚友