采购部工作流程图.pdf

采购部工作流程
文件名称 采购部管理制度与工作流程 编号 日期
采购部签署 财务部签署
拟订 采购部工作流程
文件名称 采购部管理制度与工作流程 编号 日期
采购部签署 财务部签署
拟订 总经理审批
一、 目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、 适用范围：
适用于本公司采购管理。
三、内容：
1、 总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采
购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、 采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈
----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓
管）---质检（不合格根据实际情况处理）---入库---计划对账---财务结算
采购需求
采购制订计划
采购计划 审批 部门主管审核
副总审核
新原材料 报 总 经理
审批
老供应商 寻找新供应商
寻价、比价、议价
采购洽谈
财务部确认付款 报总经理
合同签订
条件及账期 审批
下单采购
订单跟催
验收合格 交货验收 验收不合格
特采 供应商返修 退货