金钥匙工程监理公司质量管理体系记录表格汇编.doc

山东金钥匙工程监理有限公司
记录表格样式汇编
文件编号：JYS-ZH-06-2007
2007年3月
01
2007．03
记录表
-02
综合部
46
40
员工业绩档案
-03
综合部
47
41
监理人员聘用计划表
-04
综合部
48
42
聘用人员面试记录
-05
综合部
49
43
聘用人员履历表
-06
综合部
50
44
试用期评定表
-07
各部门
51
45
基础设施一览表
-01
各部门
52
46
合同、招投标文件评审记录表
-01
综合部
53
47
年度工程回访计划
-02
综合部
54
48
工程回访单
-03
各部门
55
49
季度工程回访情况一览表
-04
各部门
56
50
合格供方名录
-01
项目部
57
51
供方评定记录表
-02
项目部
58
52
参建单位资质登记表
-03
项目部
59
53
监理月报
-01
项目部
60
54
顾客资料登记表
-02
项目部
70
55
监视和测量装置台账
-01
项目部
71
56
计量校准计划
-02
综合部
72
57
危险因素识别与危险评价表
-01
各部门
73
58
重大（或主要）危险因素清单
-02
各部门
74
59
环境因素清单
-03
各部门
75
60
环境因素汇总评价表
-04
各部门
76
61
重大（或主要）环境因素清单
-05
各部门
77
62
（ ）项目风险汇总表
-06
各部门
78
63
（ ）项目重大风险一览表
-07
各部门
79
64
管理方案
-08
综合部
80
65
安全环保活动记录
-09
各部门
81
66
消防器材登记表
-10
各部门
82
67
劳保用品发放记录
-11
综合部
83
68
废弃物处理记录表
-12
各部门
84
69
应急演练计划
-13
各部门
85
70
应急演练记录
-14
各部门
86
71
应急预案评价表
-15
各部门
87
72
相关方意见反馈表
各部门
88
73
内审计划
综合部
89
74
内审检查表
综合部
90
75
内部审核不合格项通知单
综合部
91
76
内部审核报告
综合部
92
77
内审不合格项分布表
综合部
93
78
日常工作检查表
(适用于对内部及对施工方)
各部门
94
79
项目部季度检查情况记录表
各部门
95
80
项目部季度考核结果一览表
各部门
96
81
法律法规及其它要求符合性评价表
1
综合部
97
82
职工健康档案
各部门
98
83
办公能源消耗统计表
各部门
99
84
不合格服务台帐
-01
各部门
100
85
伤亡事故调查报告
-02
各部门
101
86
事故台帐
-03
各部门
102
87
纠正和预防措施处理单
-01
各部门
103
88
旁 站 记 录
项目部
105
89
平行检验记录
项目部
106
90
标准规范借阅登记
各部门
107
91
图纸收发记录
项目部
108
92
监测设备借用记录
综合部
109
监