花费报销单表格
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花费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
用 途 金 额（元）
备
注
部
部
门
门
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报销部门： 年 月 日 附件共 张
用 途 金 额（元）
备
注
部
部
门
门
会
经
计
理
签
审
合
计
批
核
注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销， 数额在 2000 元以上需经过财务经理审批， 5000 元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借钱： 元 应退余款： 元
出纳 复核 报销人
借钱审批单
年 月 日 附件共 张
借钱部门 借 款 人
借钱事由
借钱金额
（大写）
拾
万
仟
佰
拾
元
（小写） ￥
部门会计
部门经理审查
签批
注：全部预付一定有部门会计和经理署名才能够支付，
数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，
10000 元以上需总经理审批。
出纳
复核
借钱人
优选
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差 旅 费
报
销
单
报销部门：
年
月
日
附件共
张
名
姓
名
职
别
出差事由
部门会计签批
部门经理审查
出差起止日期自
年
月
日起至
年
月
日止共
天
日期
起讫地址
天数
机票费
车船费
市内
出差
小计
月 日
住宿费
其余
交通费
补贴
合 计
注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批， 5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分预付 元 补贴 元
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共 张
付款部门
领 款 人
审
批
方
式
付款事由
可
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