费用报销单表格
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费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途金额（元）
备
注
部
部
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费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途金额（元）
备
注
部
部
门
门
会
经
计
理
签
审
合
计
批
核
注：所有费用必须有部门会计和经理署名才能够报销，
数额在2000元以上需经过财务经理审批，
5000元以上需总经理审批。
金额大写：
万
仟
佰
拾
元
角
分
原借钱：
元
应退余款：
元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
借钱审批单
年月日附件共张
借钱部门借钱人
借钱事由
借钱金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥
部门会计
部门经理审核
签批
注：所有预支必须有部门会计和经理署名才能够支付，数额在2000元以上需经过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借钱人
费用报销单表格
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费用报销单表格
规格：190MM*105MM
一联式宋体黑色
差旅费
报销单
报销部门：
年
月
日
附件共
张
名
姓
名
职
别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自
年
月
日起至
年
月
日止共
天
日期
起讫地址
天数
机票费
市内
住宿费
出差
小计
月日
车船费
其他
交通费
补助
合计
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注：所有费用必须有部门会计和经理署名才能够报销，数额在
2000元以上需经过财务经理审批，
5000元以上需总经理审批。
费用报销单表格
费用报销单表格
费用报销单表格
总计金额（大写）
万仟
佰拾元
角分预支
元补助
元
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出纳
复核
报销人
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费
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