纳税人抄税,报税,清卡步骤.docx

: .
纳税人抄税，报税，清卡步骤认证报税流程
一、发票认证（当月认证的发票当月抵扣，28号及之前，最好: .
纳税人抄税，报税，清卡步骤认证报税流程
一、发票认证（当月认证的发票当月抵扣，28号及之前，最好不要赶在最后一天，不然有问题很难及时解决）企业电子报税管理系统——进项发票管理1、增值税进项专用发票及税局代开发票网上认证抵扣流程第一步：进项发票读入税率17%进项发票管理（菜单）T防伪税控进项专用发票管理T新增T按发票抵扣联上的内容录入（紫色边框中内容必填，其中包括：发票代码，发票日期，发票号码No，购货单位税号，密码区，金额，税额，）t保存t审核t确定查看状态【查询】T设置条件（选择所属月份等于某个月）T加入T确定注意：A、税局代开发票的税率为3%,其录入方法与专用发票的录入方法一致，两种发票均可通过税控专用扫描仪直接扫描，避免手工录入时繁琐及出现得的错误，提高网上认证的通过率。
B、如发现某张发票数据有误或认证不通过，可通过【查询】T设置条件t（选择所属月份等于某个月）T加入T确定T选择该张发票T点击【分类】T删除所选择的发票C、税局代开发票销货方税号为代开国税分局的15位代码，其中第9位和第10位为大写字母“DK第二步：待认证进项专用发票转出进项发票管理（菜单）t待认证进项专用发票转出T选择录入日期T写网上认证文件T选择路径保存。（扫描仪扫描的进行发票则可直接生成待认证文件）第三步：进项专用发票网上认证流程1）上传待认证文件：登录东莞市国税局网站T登录（输入国税税号及密码）T发票认证t网上认证t浏览t（选择待认证文件dat格式）t上传2）认证结果下载：认证结果下载t选择认证101t下载t点击这里下载t保存到D盘或E盘（注意：不要打开文件）3）下载并打印《认证结果通知书》4）读入进项发票认证结果：进项发票管理（菜单）t专用进项发票读入t电子数据认证结果读入t读入（rzOOIOI）t选择认证结果文件T保存。
二、销项发票读入方法一：防伪开票系统一一发票管理一一发票查询一一选择月份一一确认；企业电子报税管理系统一一确定一一确定一一销项发票管理一一从开票查询界面读取发票一一读发票查询界面（逐张）一一保存一一确定一一退出方法二：开心税务通一一税务通一一申报一一选择开发票的所属期一一写入一一确定三、做增值税纳税申报表企业电子报税管理系统——纳税申报——申报主界面1、付列资料（表一）：新增T保存T审核T退出2、付列资料（表二）：新增T保存T审核T退出
（如果水电费为增值税专用发票，则：按照发票的税额>；没有则不用填写）3、专用发票抵扣清单：新增t保存t审核t退出4、税控开具发票：新增t保存t审核t退出5、销售货物及抵扣凭证：新增T保存T审核T退出6、其他抵扣凭证清单：新增T保存T审核T退出7、固定资产抵扣表：①当月认证固定资产：新增t修改t（增值税专用发票，当期申报的抵扣的固定资产进项税额）输入税额T保存T审核T退出②当月没有认证固定资产的时候：新增T