盘点管理规范.docx

盘点管理规范
文件编码
AQ2H-01-S001
版本
V01
文件层级
口一阶口二阶
■三阶
文件类别
■体系文件
口技术文件
编制部门
深圳总办
机密等级
■1内文□秘密
口机密口绝密
编制人
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负责对月度对账差异、年度实盘差异数据系统调账的审批与复核;
负责执行OEMT商盘点差异的扣款；
仓库管理部
负责原材料、成品等出入库单据的处理；
负责每月对账与年度实盘理论数据的整理；
负责公司仓库实物与系统数据的对账与盘点;
负责每月对账与年度实盘数据在系统的调账处理；

负责对月度对账差异、年度实盘差异数据的确认，以及与OEMT商的沟通;
负责主导对盘点差异原因查核，以及差异扣款报表的确认；
作业内容

出库方式与取数时间
我司仓库根据OEMT商的《产成品入库单》进行材料出库，不允许出现跨月的情况。
我司与OEIFW在每月最后一天的0:00,将对应的系统数据进行结算。当月最后一天的原材料与产成品出入库数据计入下月。涉及到紧急物料需要发放扣数的，由双方的PMCS门与我司仓库部门进行沟
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文件编码
AQ3H-01-S001
文件名称
盘点管理规范
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通，以确保双方的数据结算时间一致。
具体的对账方式
每月对账以远特对应的OE阵产仓的数据作为理论依据。由远特仓库在双方系统结算后进行导出，提交给对应的OEMT商。
在核对数据时，OME商将在线的半成品，未交货的成品等须拆分成原材料进行核对。
每月核对我司库存理论数据时，OE险将各自当月生产的损耗数据提报给我司PMC以便我司PM能够及时增补物料。
差异的处理方式
最终的差异报表，要求OE町商与远特公司在每月15日前确认并签署
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为保证双方数据的准确，双方确认无误后的差异，由双方各自在系
■统上调账。
每月的差异数据，由双方PMCS行统计汇总，作成报表。具体的扣款金额以双方年度的实盘数据作为依据。

。、
盘点时间在每年的6月底及12月底，具体的盘点日期与取数时间根据财务部的盘点方案要求执行。整体的OEIT商现场实盘，必须有2日或者以上的时间，以保证盘点的有效性。
具体的盘点管理方式
OEM厂商在接到我司PM酬出的盘点时间与对应的生产安排后，内
部先进行实物盘点，并做好区域规划，以便我司人员的现场复盘。
双方盘点的理论数据以对应的我司OE阵产仓作为依据，由仓库与ER部门根据财务的要求进行导出。
远特针对OEM：现场在制以及产成品的实盘数据，在复盘时抽样率需要超过60%此指标由财务部负责并指定相应需要复盘的条目。
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委托OE射管的在仓物料，要求实施100%勺复盘。
在核对实盘数与理论数据