内审计划方案范本.docx

深圳市XXX电子科技有限公司
2012 年度第一次内部审核计划安排
一、内审目的：依据ISO9001:2008标准要求，对本公司质量管理体系进行内
部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正及预防措施，
以确保公司ISO9001:2深圳市XXX电子科技有限公司
2012 年度第一次内部审核计划安排
一、内审目的：依据ISO9001:2008标准要求，对本公司质量管理体系进行内
部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正及预防措施，
以确保公司ISO9001:2008质量管理体系持续有效地运行，并 顺利通过认证机构的审核。
二、内审范围：深圳市XXX电子科技有限公司质量手册覆盖的涉及质量管理体 系运作之所有部门及要素。
内审依据：ISO9001:2008标准；
质量手册；
相关程序文件、三阶文件和质量记录等。
内审方式： 通过抽样方式， 进行现场交谈、 询问观察、 审阅文件和记录等，
以获取客观证据。
内审人员：xxx （内审组长） ， xxx,sss,ddd,eee 。
内审日期：2012年 10月 7 日。
七、具体内审日程安排:
时间
A组：
B组
9:30 —9:45
首次会议（各部门主管及以上人员参加）
9:45 — 11:30
管理层:（SSS
质量管理体系总要求（ ）
质量手册（ ）管理承诺（ ）
以客户为中心（）质量方针（）
质量目标（ ）
质量管理体系策划（ ）
职责和权限（ ）管理者代表（ ） 内部沟通（ ）管理评审（ ）
资源的提供（ ）
测量、分析和改进总则（ ）
内部审核（ ）改进（ ）
仓储部:（XXX
标识和可追溯性（ ）
客户财产（ ）产品防护（ ）
品管部:（XXX
文件要求总则（ ）
文件控制（ ）记录控制（ ）
米购产品的验证（ ）
标识和可追溯性（ ）
监视和测量设备的控制（）
测量、分析和改进总则（ ）
过程的监视和测量（ ）
产品的监视和测量（ ）
不合格品的控制（）
数据分析（ ）改进（ ）
采购部:（XXX
采购（）
行政部:（XXX
人力资源（ ）
11:30-13:00
午餐、休息
13:00-15:30
业务部:（XXX
以客户为关注焦点（）
匕产品后关的要求的确定（ ）
匕产品后关的要求的评审（ ）
客户沟通（ ）客户财产（ ）
客户满怠（ ）