煤矿对标降本关键方法 对标降本.docx

煤矿对标降本核心措施 对标降本

　　※参阅件 梁宝寺煤矿公司对标降本核心措施 一、和古城矿对标状况（一）上半年核心生产指标和古城对标（详见附表1）1-8月核心生产指标和古城对标（详见附表2）：虽然我配件高元/吨。
　　四是专用工具高元/吨。
　　五是价差高元/吨。
　　（2）职工薪酬比古城高元/吨，核心是我公司职工比古城多2807人。
　　一是工资低元/吨，核心是我公司工资比古城矿少338万元，但账面产量低于古城矿12万吨，可比产量比古城矿高20万吨。
　　二是福利费高元/吨。
　　三是社会保险费高元/吨。
　　（3）电费比古城高元/吨。
　　（4）折旧费比古城高元/吨。
　　（5）土地塌陷费比古城高元/吨。
　　，比古城矿的元/吨，高元/吨，因素有如下多种方面：
　　（1）产量：
　　万吨，比古城矿产量万吨低万吨，影响单位成本上升元/吨。
　　（2）总成本：
　　87452万元，比古城矿的46725万元，高40727万元，影响单位成本上升元/吨。
　　材料费：
　　15816万元，比古城矿6948万元，高8868万元，影响单位成本上升元/吨。核心是我公司掘进进尺比古城矿超9635米，其中：支护材料高2911万元，大型材料高1498万元，配件高2492万元，价差高758万元。
　　薪酬：
　　26014万元，比古城矿的20769万元，高5245万元，影响单位成本上升元/吨。其中：工资高1935万元；
　　福利费高731万元，核心是食堂人职工资，古城食堂实行外包，我公司比古城食堂职工多176人；
　　保险费高2289万元。
　　电费：
　　3779万元，比古城矿的2208万元，高1571万元，影响单位成本上升元/吨。核心是我公司三个采区生产，战线长。
　　折旧：
　　5452万元，比古城矿的2067万元，高3385万元，影响单位成本上升元/吨。核心是我公司建井投产时间短，投资大。
　　其他：
　　36391万元，比古城矿的14732万元，高21659万元，影响单位成本上升元/吨，核心是我公司提取搬迁费6150万元，集团公司服务费5914万元，塌陷费1675万元，冲击地压危害治理费用7857万元等。
　　（三）人员配备对标状况（详见附表7、8）通过以上两张人员设立对照表可以看出：8月底我公司原煤在册人数4671人，仍然比古城多2236人，但通过减员分流，解除长欠人员劳动合同等措施，8月份同6月份相比，人数差距在缩小。其中：原煤总人数由6月份相差2472人缩小到2236人，缩小差距236人；
　　采煤单位由6月份相差601人缩小到469人，缩小差距132人；
　　掘进单位由6月份相差1237人缩小到1000人，缩小差距237人；
　　辅助单位由6月份相差320人缩小到314人，缩小差距6人。目前我公司仍然比古城人员多，核心因素是：
　　：一是铁路运送科我公司77人，古城铁路专用线人员属集团公司派用。二是后勤科食堂、招待所、澡堂人员所有外包，只有33人，而我公司设立人员212人，比古城多179人。三是供应科及安全培训中心人员，古城均属集团公司委派，我公司48人，以上合计304人。
　　：古城出勤率93%，我公司出勤率%，因出勤率低导致我公司比古城多514人。
　　：一是工作面条件差，断层多，上下两巷压力大，开帮维护工作量大，需要的辅助人员多。二是工作面断层落差大，全岩多，在正常的工作面推采过程中增长了打眼放炮工序，导致用人多。三是人员效率低，比古城少416吨/人。
　　：一是受地质条件影响，工作面断层多，搬家次数多（古城全年4次，我公司22次，比古城多18次），导致上下两巷无效进尺多，如工作面里搬外，导致几百米巷道无效。二是因煤层厚度影响（古城平均厚度比我们厚米），煤层分岔，再加上单一煤层开采，要完毕和古城同样的产量，必需加大工作面推动度，导致同样打一米巷道，同样推采一米，古城能出1600吨，我公司只能出800吨。致使同样年产300万吨，我们要比古城多推采一倍的巷道，多打一倍的进尺，多用一倍的人员。三是掘进效率低，比古城少米/月/人。
　　：古城因采场条件较好，全是放顶煤工作面，全矿在两个采区生产既能满足任务需要，而我公司因煤层单一，且煤层分岔，煤层平方生产能力低，工作面搬家频繁，接续紧张，必需有三个采区跳面生产，才干完毕和古城同样的产量。我们比古城多一种采区生产，古城辅助人员798人，两个采区生产，平均每个采区辅助人员399人；
　　我们辅助人员1112人，三个采区生产，