《业务风险连续性风险管理办法》.docx

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业务连续性和风险管理实施办法
共13页
包括封面）
一、目的..._2
二、定义2
三、流程3
四、范围5
五、影响业务连续性的风险管理_....5
六、重要电话号码6
七、重大变更时对客户沟通联络单通报此更改。
六、重要电话号码
涉及业务风险相关人员的联系电话应进行备案，紧急电话号码张贴在生产科C相关人员包括但不限于下列人员：
生产厂长
生产科长
综合科长
生产科总计划员
市场部长
质量工程师
七、重大变更时对客户的通知
发生如下变化时，质量或项目部负责通知到客户相关联系人：
o第三方或其他方资格认证过期、取消，发生重大审核不符合项；
o认证质量代表
o质量管理体系重大变化
o工厂地址变更
o业务活动负责人变更或业务终止
o发生影响业务持续性的问题，参见业务持续性计划
o供应产品发生潜在或实际问题影响交付的
o法律法规变更影响产品交付的
八、业务连续性计划（BCP
计划A
范围:当厂区的主要设备设施大面积无法使用的情况下应该怎样采取行动
遵循的
步骤
该做什么
行动负责
额外涉及
行动完成
1
成立紧急状态领导小组
生产厂长
维护
Day1
2
制定应急预案
生产厂长
项目管理团队
Day1
3
评估并通知对客户的短期影响
并向客户传达解决方案
生产厂长、生产科长、
工段长、项目办
项目管理团队
Day1
4
立即实施制定的解决方案
生产厂长、生产科长、
工段长、
Day3
5
制定长期解决方案包括针
对客户规定的计划
生产厂长、生产科长、
工段长、项目办
项目管理团队
Day3
6
评估并通知对客户的影响
生产厂长、生产科长、
工段长、项目办
项目管理团队
Day4
7
启动长期的解决方案
生产厂长
项目管理团队，安
全员、采购部
从第5天
起
8
定期（最少每周一次）告知
客户和供应商有关的进展
生产厂长、项目办
从第5天
起
公司火灾应急计划按〈〈消防应急预案》执行，〈〈消防应急预案》由生产科每年负责更新，并以制度附件的形式存到资料室。
※灾难性事件及重大火灾后的恢复性建设周期为半年，投产后90天交付;
一般性事件厂房、设备15天修复后，恢复生产后35天交付。
计划B:
范围：当有影响生产连续性和/或零件交付的主要事故发生时应该如何去做
遵循的
步骤
该做什么
行动负责
额外涉及
行动完成
1
建立团队包括以下人员，确定总
协调人
调度员
计划员
项目客户代表
质里工程师
项目组
客户驻厂代表
r
2
基于现有库存和在制口口情况，讦估哪些零件的交付会在短期和长期内受到影响。
制定计划内容包括：
米购部提供定期更新的合格供应商名录
与客户沟通积极寻找和使用替代（被批准）供应商和/或使用其他渠道的库存毛料
团队
采购部，项目供
应商
r
3
联络客户和供应商核实未来的父付情况，并制定长期父付恢复计戈U,将零件的恢复计划及时通知到客户
生产厂长和项目
客户代表
客户
r
4
开始制定计划并实施
团队
从第二天起
5
定期与客户和供应商及时更新情
况
项目组
客户代表
从第二天起
计划C:
范围：当有关键设备出故障或丢失并影响生产进度和产品供应的时候该采取
怎样的行动
遵循的步骤
该做什么
行动负责
额外涉及
行动完成
1
确定问题的严重程度：
-设备数据丢失
是/否
多久复位..大数
生产厂长、生产科长、调度员、机修
主管和采购员
2
将评估可能的问题提供给客户
生产厂长、生产科长、项目办
f
3
制定使用替代设备生产的计划。
计划包括：
转移毛料和刀具
安排替代机上所需的劳动力
首件三检以确保零件质量
客户关于使用替代生产能力的需求
生产厂长、生产科长、调度员，计划员质量工程师
客户代表
f
4
如果有需要的话联系客户讨论关于使用和客户接受替代生产能力的事宜。
项目办
f
5
开始制定计划
生产厂长、生产科长、工段长、计划员、调度员
6
将计划发给客户，了解情况的进展
项目办
从第二天起
公司生产部门应提供〈〈关重设备典型故障维修应急预案》与关键设备清单,并针对关键设备制定备选方案。以制度附件的形式存到资料室。
计划D:
范围：当有一个关键的人离开或不在岗，影响生产、交付如何采取行动
要遵循
的步骤
该怎么办
行动负责
更多参与
行动完成
1
评估情况并验证是否有替代劳