仓库收发货规定.docx

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1.
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4.
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5.
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6.
参
考文件
及记
录
7.
，不能办入库手续。
5-2-、规格、型号不同的，不能办入库手续。
5-2-，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续。
5-2-，不能办入库手续。
5-、送货单、检验合格单齐全后办理入库后，仓管员必须及时将相关单据交由账管入账， 当日发生的单据必须在当日入账，并把相关单据（采购订单、送货单）与入库单据附在一起保存，以便 查询。
5-，填写物料存卡。每天核对一遍，确保账、物、卡相一致。
5-，都必须填写入库单，仓管确认后办理入库手续，统计后交账管入账。
物料领用规定
输入
流程
输出
负责岗位
要求
物料需求人员
1:按领用要求填写领料 单。
领料单
仓管员
1:确认领用的物料。
帐管员
出库单
仓管员
1:确认出库单是否正确。
NG
直属主管
1:确认部属领用物料是否 合理，签名确认。
仓管员
1:物料出库。
2:更新物料卡台账。
5-” 一栏填写规格编码。即物料号。
5-7. “品名”一栏填写标准物料名称。必须与标准化规定的物料名称一致，即必须与系统的物料名称保持一 致，禁止使用所谓的“常用名”、“通俗名”等与标准化规定不一致的名称。（账管监督）
5-8. “规格型号” 一栏填写被领用物料的物料规格。必须与系统保持一致，禁止缩写、简写。
5-9. “数量”、“单位”栏填写领用数量及单位。必须与系统单位保持一致。禁止出现领料单上内容为“50 个”，账上内容为“1盒”等现象。
5-” 一栏填写所领物料的用途。如用于哪套模具等。
5-11. “领料日期”严格按实际领用日期填写，按某年某月某日规格填写。
5-12. “领料部门” 一栏填写领料人的所属部门。
5-13. “领料人” 一栏需由领料当事人签名。
5-“以下空白”
5-。
5-15-，除领料人一栏需由领料当事人签名外，其余均由仓管填写。
5-15-、规范性，保证清晰可见（包括复印联）。
5-15-，单号必须保持连贯性。
5-15-“作废”，并由领料人签名确认，严禁撕取。
5-15-，仓管应及时填写物料卡、台账，将领料单交至账管，账管需根据领料单入账， 打印出库单，由领料人主管审批后，仓管才给于发料，当日发生的业务单据，账管员必须在当 日录入系统，严禁压账。
5-15-，账管入账后需自行审核，再由仓管复核所入账的内容。
5-15-，确保账、卡、物（ERP系