鞋服公司个人工具管制办法.docx

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鞋服公司个人工具管制办法
收文单位
全厂各相关单位
文件编号
066
发文单位
企　划
发文仓填写《个人工具领用记录卡》时必须有使用人及领用人员签名确认，各单位记录员填写《个人工具使用保管卡》时必须有使用人员签名确认。
个人工具使用与保管：
对所配备之个人工具需认真妥善保管。
对所配备之个人工具在使用过程需做正常的保养。
对所配备之个人工具谁领用、谁责任，谁领用、谁保管，遗失追踪保管人责任。
个人工具之损伤遗失责任判别：（机械设备由工务专业人中判别，文具类由总务判别）
个人使用之工具遗失，则由保管人按照所遗失工具原价进行赔偿。
个人使用之工具如损伤，则由总务仓或工务人员进行判定属因公正常使用造成损伤、自然损伤、磨损、老化等合理原因或是非正常使用造成损伤。
个人使用工具遗失或收回在得到确定处理后使用单位与总务仓都分别需在《个人工具使用保管卡》《个人工具领用记录卡》上进行账目处理。
个人工具的请购及更换。
个人工具在无法使用或遗失或新增使用人员需请购时，由使用单位先填写《请购单》并附上请购报告函文，在函文上注明使用人姓名工号、更换损伤原因，由单位主管审核签名。
属正常损伤不能使用之个人工具，则退总务仓，由总务仓人员收回工具尸体，收回尸体时需核对是否与领用时生产厂商录一致后在《请购单》中签名,由现场单位记录员交于企划进行审查。
请购原因为遗失与非正常损伤之请购则按《请购单》中使用人员姓名、工号交于总务仓,总务仓做登记且每月统计一次交会计，知会会计进行扣款作业，并在《请购单》上签名确认,且注明需扣款作业。
企划审查可以请购个人工具之《请购单》签字后交管理部主管签字后交总务采购照正常请购过程进行请购，具体请参《机器设备及零件管制程序》。
工具在请购回来后由总务仓进行验收、登记，且通知使用单位进行领取。
厂商送货到厂后，总务仓管员按验收流程进行验收作业，与请购单、采购单上数量、规格、品名等不相符的物品做退货处理。
验收时部份专业工具及用具，总务仓管员无专业技能时，通知工务专业人员或使用单位协助验收工作，验收合格后进行登记、帐物处理。
使用单位领取个人工具时，在总务仓需填写《个人工具领用记录卡》，需有使用人员及领用人员（单位记录员）签名确认及相关内容需填写完整。
使用单位从总务领取个人工具后通知使用人员领取，使用人员在本单位领取时需填写《个人工具使用保管卡》，此卡将由单位记录员统一保管。
工具交接：
个人使用之特殊工具在使用人员离职时需进行交接。
个人工具使用者申请离职时，需在《离职单》上注明自已所使用工具名称，并将工具与《离职单》一并交于使用单位记录员处。
单位主管在接到个人工具使用者之《离职单》与工具时，需对其使用之