内部审核方案模板.docx

内部审核方案模板
1、目的：
保证每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的筹划和实施，以验证
体系审核与本汽车QMS标准〔IATF169492021〕的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符
注：
"乂表示在对应日期栏目内实施审核.

：□顾客指定:因公司确定方法:
5・3・2审核阶段：□生产过程中；区丨库房；口主机厂；□用户.
方案内容:
审核产品/内容
备注
No
产品名称
规格型号
2021年
2021年
2021年
1
2
注：“片表示在对应日期栏目内实施审核.
6、方案〔审核频率〕评审结论及会签:
过程审核
产品审核
体系审核
整体结论
凶同意、□不同意
凶同意、□不同意
凶同意、口不同意
凶同意、□不同意
会签〔各部门主管和内审员〕:
日期：
批准〔最高治理者/治理着代表〕：区同意、□不同意
签名/日期：
7、审核方案调整情况：〔过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉〕
7・1过程审核
日期
2021年度
2021年度
2021年度
□未调整、□调整
□未调整、□调整
□未调整、□调整
调整原因：□过程更改、它
1内部不符合、□外部不符
卜合、口顾客投诉、□其
调整具体情况概述：
描述人〔治理者代表〕/日期：

日期
2021年度
2021年度
2021年度
□未调整、□调整
□未调整、□调整
□未调整、□调整
调整原因：□过程更改、它
内部不符合、□外部不符合、□顾客投诉、□具
调整具体情况概述:
描述人〔治理者代表〕/日期：

日期
2021年度
2021年度
2021年度
□未调整、□调整
□未调整、□调整
□未调整、□调整
调整原因：□过程更改、它
1内部不符合、□外部不符
卜合、□顾客投诉、□其
调整具体情况概述：
描述人〔治理者代表〕/日期：
8、审核力果后效性评审结论及会签:
过程审核方案
丿
产品审核方案
体系审核力条
2021年度
一有效，无效
一有效，无效
一有效，无效
2021年度
一有效，无效
一有效，无效
一有效，无效
2021年度
一有效，无效
一有效，无效
一有效，无效
口整体后效;
□整体无效无效说明：
2021年审核方案有效性评审会签〔各部门主管和内审员〕：
2021年度
日期：
2021年审核方案有效性评审结论〔最高治理者/治理着代表〕：□有效、口无效
签名/日期：
口整体后效;
□整体无效无效说明：
2021年审核方案有效性评审会签〔各部门主管和内审员〕：
2021年度
日期：
2021年审核方案