2017广东省电子税务局申报缴税操作手册.doc

-
. z.
省电子税务局申报缴税
操作手册
文档敏感性定义
编写人
编写日期
审核人
审核日期
公开围
建设单位
承建单位
z.
概述
主要容
本文档为省电子税务局申报缴税分册，包括申报清册、清缴税款、申报作废、出口退（免）税申报、社保费管理、个人所得税代扣代缴申报、申报查询及打印、缴款查询及打印功能。
预期读者
省电子税务局使用用户。
操作准备
浏览器请使用Internet E*plorer 8或以上版本
*-./**mh/html/inde*.html
使用原地税网报账号或原国税网报账号或地税CA或国税CA或具有管理权限、办税权限的用户以“企业身份”进入省电子税务局。
-
. z.
申报清册
按期应申报（适用小规模纳税人，以增值税为例）
功能概述
为纳税人提供应申报的网上申报的功能。本功能主要包括：填写申报表、申报数据预校验、申报表提交。申报成功后，纳税人可进行税款缴纳。
操作说明
登录系统
进入系统首页，点击右上角登录，输入用户名，密码及验证码，进入系统。
点击【申报缴税】，页面展示纳税人按期应申报信息。
申报操作
打开申报表
1、点击【申报月份】选择申报月份，则显示当前月份需要申报的税费清册。例如，选择申报月份为12月，则系统自动带出当前月份需要申报的11月属期的主税及其附加税费，如下图所示。
2、以申报10月属期主税及其附加税费为例。点击【填写申报表】--选择申报方式【网页填写申报】，如下图所示。
填写申报表
进入到申报表填写界面，可以看到在页面会显示一个主附表的导航栏，可以点击在主表和各个附表之间进行切换，如下图所示。
-
. z.
系统提供了完善的表、表间的自动计算和校验的功能，纳税人只需填写所必须的几项关键业务数据，即可完成从附表到主表的计算。
填写数据完成后，如校验不通过，页面出现黄色格子，右上角黑框红字显示校验不通过的原因，如下图所示。
生成申报表
数据填写无误后，点击【申报】，生成PDF报表，如下图所示。
CA用户点击【纳税人数字签名】，进行签名，如下图所示。
点击【申报】，进行提交申报。
系统提示纳税人主税申报成功，并显示应补退税额，点击【确定】进入附加税申报（系统自动根据纳税人是否需要申报附加税判断是否跳转到附加税申报界面）。
注意：若纳税人主税跟附加税费的纳税期限不一致，则弹出相关提示主税跟附税纳税期限不一致，不会跳转到附加税费的申报界面。建议纳税人申报主税后，退出界面，另外进入申报附加税费菜单进行申报。
进入附加税申报
系统根据所申报的主税信息，自动带出附表的就“计税（费）依据”，纳税人核定数据无误后，点击【申报】按钮进行申报，如下图所示。
点击【申报】按钮生成PDF报表，CA用户需要点击签章进行签名，继续点击【申报】按钮完成申报，进入回执单页面。
申报成功后，页面提示申报结果。
-
. z.
注意事项
建议使用推荐使用IE浏览器8或以上版本。默认Adobe Reader10或以上版本。
其他申报
功能概述
本功能模块提供非核定、非联合业务申报，如原地税电厅通用申报、原地税电厅非核定税种申报、原地税电厅城镇土地使用税、房产税等，纳税人当发生这类业务需要申报时，可通过本功能入口进入填写申报表完成申报。
操作说明
进入其他申报
点击【其他申报】，页面显示纳税人当前申报月份需要申报的其他税费。注意：这里的【申报月份】不影响实际申报税费的税款所属期起止。
通用申报
1、点击【通用申报】--【填写申报表】，进入原地税电厅通用申报申报表。
2、选择【税款所属期起止】，确认无误后点击【填写申报表】进入申报表填写界面。
3、用户可自行勾选要申报的税种进行申报操作，再填写完数据后，点击【申报】进入“确认申报表”页面。
4、若用户发现填写数据有误，可点击【返回】按钮，返回到“填写申报表”页面，更改数据，按照第1步操作，再次进入“确认申报表”页面对数据进行确认，若发现数据有误，重复此步骤。
-
. z.
5、确认数据无误后，点击【确认】按钮完成申报，进入“申报回执”页面。
房产税税源信息采集（优化版）
操作入口
登录省电子税务局，点击【申报缴税】-【申报清册】-【其他申报】