竣工结算审计需注意事项.doc

山东省交通科学研究所研发基地项目关于竣工结算需注意事项的通知为搞好山东省交通科学研究所研发基地项目的结算审计工作,我跟踪审计部特针对本项目作如下要求, 请各施工单位、供货单位遵照执行: 一、结算上报要求 1 依据与建设单位签订的合同上报工程结算书。 2. 总体要求按照合同- 单位- 单体- 专业进行分类。本工程分为四个单体, 根据工程实际情况, 各单位按照单体上报结算书( 即按照科研楼、道路楼、结构楼、员工楼、室外工程分别上报) 3. 每个单体结算书中按照专业分别上报。 4. 签章齐全有效( 单位公章、有资质造价人员等), 附件齐全( 竣工图纸、设计变更、工程变更、签证、价格确认单等)。 5. 上报结算书及所附资料, 必须保证一套为原件。 6. 所有上报结算书的单体工程名称,必须与建设单位立项批复文件相一致。 7、同一个专业工程, 在上报结算时, 原合同( 或原投标书) 内容单列、设计变更单列、签证单列、漏项部分单列。二、份数要求保证上报的第一份结算书为原件, 暂时上报一份, 以后具体需要几份,再行复印办理。三、需要提交的资料, 各单位根据实际情况, 区别对待, 分类整理。 1. 建安施工合同及补充合同协议等 2. 设备、材料(甲供)采购及安装合同。 3. 招标书及投标书(含电子版) 4. 设计资料包括: 全套竣工图纸( 含电子 CAD 图)、图纸会审记录、 5. 设计变更及签证单 6. 施工前原始地面标高测量记录 7. 隐蔽工程验收记录及施工日志 8. 施工单位报送的结算资料:工程结算书及工程量计算书(含电子版) 、钢筋分析明细表及汇总表(含电子版) 9. 施工组织设计及专项施工方案 10. 其他与结算有关的依据资料四、组卷要求 1. 结算书、竣工图纸、设计变更、签证、价格确认单等单独装订,并放于一个(或多个)档案盒中, 分类、排列清晰有序。 2 、档案盒必须有封面,盒内有总、分目录。 3 、每个单位的档案盒封面上必须有“编号: ”字样。编号不需要填写,由建设单位或跟踪审计单位根据各单位的上报先后顺序填写。五、封面及目录要求(附表仅为参考) 1 、封面:必须注明工程名称、建设单位名称、施工单位名称、递交单位(人) 、接收单位(人) 、转交单位(人) 、日期。 2 、目录:必须注明文件名称、份数及页数,有必要进行说明在备注栏内说明。六、递交结算程序由施工单位直接递交给建设单位(建设单位可委托别的单位接收) ,然后转交审计单位。七、结算书具体要求 1 、结算书内容分别按照清单计价和定额计价的,应当包括的内容、表格必须包括。 2 、同一个专业工程,在上报结算时,原合同(或原投标书)内容单列、设计变更、签证、漏项部分单列。 3 、有甲供