c汽车内审工厂审查检查表.docx

3C汽车内审工厂审查检查表
3C汽车内审工厂审查检查表
3C汽车内审工厂审查检查表
3C工厂检查的内审检查表　质保处 ．2
用于运行检查的样件是否进行了有效控制
32
6．2
抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施
33
6．2
现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效
34
6．2
对发现设备失效时所采取评价方法和相应措施是否适当
35
6．2
抽查保存、评价结果和采取措施记录
36
7
查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求
3C汽车内审工厂审查检查表
3C汽车内审工厂审查检查表
3C汽车内审工厂审查检查表
内部质量体系审核检查表
质保处 SXD-Q –A
序号
标准条款号
质管QS文件条款号
检查内容
检查记录
备注
37
7
询问总检和进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制
38
7
抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定
39
7
重点抽查进货检验（尤其是关键件）、最终检验（尤其是认证产品）不合格品记录和处置情况是否有效
40
7
抽查返工、返修品记录是否按《不合格品控制程序》文件规定执行
41
7
对需要采取纠正和/或预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施，效果如何
3C汽车内审工厂审查检查表
3C汽车内审工厂审查检查表
3C汽车内审工厂审查检查表
内部质量体系审核检查表
生产基地 SXD-Q –A
序号
标准条款号
QS文件条款号
检查内容
检查记录
备注
1
1
询问与质量活动相关人员其职责和履行情况如何
2
1
询问各岗位人员能力是否符合要求；当资源发生变化时，通过何种渠道和时了解相应信息并采取措施保证资源满足认证产品稳定生产
3
2
抽查基地生产现场文件（车间）3~5份（检验文件、工艺文件、设备管理文件）；文件是否受控；现场是否有效版本
4
2
抽查（检验、设备部门）现场保存质量记录3~5份，抽查现场使用质量记录是否符合规定，记录填写是否清晰、完整、正确
5
4．1
抽查关键生产工序（质控点）是否标识、定位
6
4．1
现场抽查关键工序有无有效版本，工序作业指导书，检验指导书？
7
4．1
现场审查操作人员是否按工艺指导书进行操作
8
4．2
相关文件是否确认对生产过程中对环境要求？如有，生产现场是否已满足要求
9
4．3
询问相关人员检查内容需要进行监控的过程参数和产品特性是否进行了监控？
10
4．3
抽查每一质控点相关质量记录3~5份，并对照现场，监控符合性和有效性如何的确定？
11
4．1
询问并追溯检查关键工序操作人员培训记录并结合现场调查判断操作人员是否具备相应能力
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3C汽车内审工厂审查检查表
内部质量体系审核检查表
生产基地 SXD-Q –A
序号
标准条款号
质管QS文件条款号
检查内容
检查记录
备注
12
4．1
对照人力资源处《岗位规范》抽查有关人员操作证（如焊工操作证）或其他证明文件
13
4．4
查阅生产基地设备使用部门是否有效版本