员工出差管理标准制.docx

职工出差管理制度
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差估算的管理，特拟订本制度。
第二条本制度参照本企业行政管理、财务管理有关制度的规定拟订。
第二章一般规定
第三条职工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由差下午4点前向主管汇报工作，并写出详尽的书面报告报总经理审阅。
6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
差旅费用标准及审批表
报销条件、报销额度及审批人

7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，企业将不予报销，并按旷工办理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。
人员类型费用类型
国内城市之间转移的飞
机、火车、轮船、汽车
等交通费用
出差期间住宿、正常餐
饮费用

1、凭所购的票实报实销
2、分别经部门经理、分管副总审批
1、采用包干制经理级150元/日（住100/餐20/
车30），地区经理、业务员及其余职员
100元/
日（住60/餐20/车20）
1、费用发生前，需征求部门经理、主管副总
部门经理
招待费、社交应酬费（需
的批准
2、未经预先批准的此类费用，责任人自行承
普通职工
详列说明）
担
3、一般情况下出租车费由个人担当。
1、在报销范围内（公事出差）的出租车票经
部门经理署名后全额报销
出租车费用
2、在报销范围之外的特殊情况需经部门经理
和分管副总的批准后，注明时间、地址及
事由，方可报销
3、一般情况下出租车费由个人担当。
住宿费、伙食补助费报销补助详细标准规定如下：
省会（直辖
地市级地
备注
级别
项目
市）地域
县市级地域
区
总经理
住宿及餐费
500元内
500元内
500元内
定额包干
（日）补助标准
副总/总助
住宿及餐费
200元内
200元内
200元内
定额包干，须有
（日）补助标准
单据。
经理
住宿及餐费
150元
150元
150元
定额包干
（日）补助标准
地区经理/业
住宿及餐费
100
元
100元
100元
定额包干
务/普通职员
（日）补助标准
企业工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，企业要求
住一个房间，以节俭差旅费开支。
业务人员施工监理期间每天补住
50元，电话补助10元。
出差补助费、推行定额包干。企业行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票
据报销，标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到地市级、
县市级地域出差