反恐手册.pdf

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监控
4. 行政部负责有关 C-TPAT 基础设施的日常维护
四、 工作程序
1. 人力资源安全控制
1) 每新员工个 必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、
货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方法等。具体依照《人力资源安
全控制程序》执行。
2) 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
3) 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协
助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。
2. 生产工场安全控制


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文件编号 OY-CTPAT-002
C-TPAT 反恐安全控制程序
发行日期
版本/版次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 2 页/共 4 页
1) 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，
对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。
2) 工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都
要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
3) 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成
品箱打开应立即通知车间负责人，安排 QC 及时检查参照签办、检查合格方可摆入成
品区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。
4) 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不
全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编记号 录。具体依照《利
器控制规范》执行。
3. 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）
1) 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进
行卸货，并出 IQC 对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。
2) 经 IQC 检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名
称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。
3) 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，具体依照
《货物异常分析和处理程序》执行。
4) 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭
紧密，不能让外界进入任何物件。
5) 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，
如有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上人员陪同。



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