各部门考核关键指标.docx

各部门考核关键指标
部门
序号
关键考核指标
指标考核计算公式
总经理
1
销售目标完成率
（实际完成销售目标/预定计划销售目标）X100%
2
现金流
现金流入量一现金流出量
3
销售利润率
（销售利润/销售收各部门考核关键指标
部门
序号
关键考核指标
指标考核计算公式
总经理
1
销售目标完成率
（实际完成销售目标/预定计划销售目标）X100%
2
现金流
现金流入量一现金流出量
3
销售利润率
（销售利润/销售收入）X100%
副总经理（财务）
1
公司整体财务计划及执行完成率
（已完成合格计划数量/应完成计划数量）X100%
2
全面预算管理控制率
预算费用误差控制在±5%以内
3
融资计划完成率
（际完成融资计划/应完成融资计划）X100%
4
融资费用率
（实际融资费用/计划融资费用）X100%
预制厂（生产部）
1
生产计划完成率
（已完成的生产计划数/总生产计划数）X100%
2
产品合格率
每批次内完成的产成品中合格品数量
3
交期达成率
（按时交货批次/总生产批次）X100%
4
生产现场达标率
（抽检达到标准次数/总抽检次数）X100%
5
生产安全事故
无特、重大安全事故，其他事故不超于1次
人力资源部
财务部
1
招聘目标完成率
（实招岗位人数/计划预招岗位人数）X100%
2
培训完成率
（实际培训完成次数/总计划完成培训次数）X100%
3
员工满意度
（调查满意问卷数量/总调查员工满意问卷数量）X100%
4
人员流失率
（员流失人数/总在册人数）X100%
5
管理制度汇编计划完成率
（实际汇编管理制度数量/总共需汇编管理制度数量）X100%
6
绩效考核数据准确率
（实查有误数据/考核数据总数）X100%
1
办公费用控制
费用控制在预算内，较同期下降
2
公司重要文件起草
在规定时间内完成，上级通过
3
安排车辆
保障车辆使用顺畅，安全，费用在预算控制内
4
交办事项执行
对于交办事情跟踪执行，完成率100%
5
接待活动满意率
（满意的接待活动次数/总接待活动次数）X100%
6
纪要档案和文件归档率
（及时归档的文件数/待归档的文件数）X100%
7
日常程序性工作完成率
（按计划准时完成的工作数/总工作数）X100%
1
公司财务预算达成率
（公司实际年度支出/公司预算年度支出）X100%
总裁办（办公室）
技术部
市场营运部
2
账务处理及时性
账务处理在规定时间内完成的次数
3
对账、结账及时性
在一定周期内对账、结账未在规定时间内完成的次数
4
公司资金预算达成率
（公司实际年度使用资金额/公司资金使用预算额）X100%
5
会计凭证归档率
（会计凭证归档数/会计凭证应归档的总数）X100%
6
日常核算工作准确性
在一定周期内日常核算数据出错次数
1
技术标准制定的及时性
一定周期内部及时的次数
2